需要整改的资料_资料整理问题整改

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需要整改的资料

施工技术资料：

1、（主体）抗震等级

2、钢筋进场自检记录（直径和重量），现场有游标卡尺和电子称吗

3、钢筋

4、检验批监理夏的结论不规范，“施工规范编号”应是企业标准

5、防雷扁钢未见合格证，报审表

6、做一份接地电阻测试记录

7、施工日志应有关于砼试块，过程验收的内容

8、施工组织设计的审批流程，已组织，但未返回到工地（记得应有2份审批表）

9、施工管理部分资料应尽快整理

安全资料：

1、广西三建企业法人营业执照无2013年度检验情况

2、《各级安全生产责任制》应有封面，应加上“修改版”三个字

3、《项目经理部岗位职责》中，应有一份说明，并有项目经理签字按手印

4、应收集检测单位资质等级证书

5、《建筑施工安全制度》为旧版

6、《各种安全技术操作规程》为旧版

7、项目部班子成员，项目经理审批表共有2份，现仅有一份，用表不规范，应用公司贯标用表

8、本项目共7万多平方，应有不少于3个安全员，2个质检员

9、未见项目班子报监理的审批表

10、丁兴庚施工员证有效期仅到2013年8月

11、覃君宣安全员证有效期仅到2013年9月

12、未见设备员上岗证，班子中也没有名单

13、应打印广西三建【2008】54，55号文，归入1.8；

14、安全管理构框架应修改（见铅笔修改字）

15、项目经理与份公司应签订安全责任制

16、《工程施工质量安全与现场文明管理实施办法》为旧版，已作废用《JGJ59-2011》代替

17、项目经理与各项部人员未签订安全生产责任制

18、项目部与对组签订的安全生产责任制未见

19、应打印安全生产资金保障制度，从《建筑施工安全制度》的P29,30页中复印

20、《安全防护，文明施工资金预 表》中无金额“五板一图”应板字应为“牌”，应有封面，并有实施情况表,(先找到本项目安全文明措施费)

21、项目部安全生产管理目标未填写，总额，分解

22、安全生产管理目标责任分解表中，未填写且序号2的项为JGJ59-99的内容，应按为JGJ59-2011修改，（见铅笔字）

23、安全生产管理目标考核情况表中，同第22条，应有开工至现在（10/月）的考核

24、管理人员考核评分表无，应用公司表1次/月/人

25、计划生育工作保证书，应有工程名称，（先去问相关部门，是否有同一表格，后寄柳州签字，签章）

26、现阶段应有的安全方案：（应报监理审批）

（1）、临时用电施组（应上传OA，有2份审批表）

（2）施组（应上传OA，有2份审批表）

（3）塔吊方案（应上传OA，有2份审批表）

（4）悬挑外架方案（应上传OA，有2份审批表）

（5）生产安全应急预案

（6）模板方案

（7）预防高处坠落施工方案

27、专项方案应有

（1）钢筋

（2）砼

（3）砼质量缺陷

（4）砼同养试块留置方案

（5）墙柱节点留置方案

（6）节能方案（应上传OA，有2份审批表）

28、安全交底汇总表未见，塔吊安装，操作，交底人应为项目班子中的施工员，施工员应填写，未见电工的安全交底

29、现有的电渣压力焊安全交底中无人签字

30、项目部JGJ59-2011应每周1次，现打分过高，评语要修改，应写为“应检查X项，应得分分，实得分份，得分率%，评为”负责人应为李海华，每张表中应有扣分记录，并有检查记录及整改回复单签到表

31、应有安全日检查表（次/周）

32、应有安全值日记录

33、应有安全员日记，（内容应侧重于安全方面）

34、公司2013年9月24日整改回复单应有整改前整改后图片，整改报告，并上报公司安全处（传分公司

35、未见钦州分公司每月1次的检查记录，并有整改回复单

36、应把监理通知单及对应的整改通知单归入安全检查记录中，37、应把项目部领导检查图片打印后归入，安全检查记录中

38、未见分公司，队组级的三级教育具体内容

39、“安全教育报验申请表中”，如塔吊为1人，那全体人员花名册中 是6人，不符，其它队也一样

40、无项目安全教育培训计划及每月的培训记录

41、三级教育表中，分公司级教育时间不够15个学时

42、秦春博的三级教育中，“冯心康”签名为铅笔字

43、如木工队三级教育表中，考核情况栏未填写

44、电焊工队的三级教育表中，仅有李建平1人，而在全体人员花名册中部有6人，不相符，（其它队组也有这种情况）

45、安全教育盒中，未见塔吊安装，操作人员三级教育表（未签字）

46、三级教育应建立一个总的台账，便于查阅有哪些队已有

47、应把安全员管理人员的年度培训记录和考核记录复印后归入5.748、应急预案 中还应有分公司应急预案，项目的应急预案

49、无消防设施定期检查记录（次/月）

50、应做有项目的应急演练，（有记录，签到，图片）

51、队组进行三级教育时，应有相片，并归入安全教育盒中

52、应收集劳务公司相关资料（包括分公司与劳务公司签订的本项目的劳务合同，归入第七卷中）

53、特殊工种卷中，未见电焊工李建平的证件，未见塔吊安装人员上岗证

54、应建立特殊工种人员花名册（从软件中要表格），项目经理，安全员，（不用放花名册，但应按花名册的序号排好对应的上岗证）

55、特殊工种卷中，未见李海华（项目经理B），汪秋兰，覃君宣（安全员C证）

56、应有《隐患排查表》1次/月（归入9）

57、现场应有健康的，重大危险记录，安全倒计时 牌，后拍照打印归入1058、应有安全标志台账，并把台账中的标志在安全标志平面布置图中，59、动火审批：厨房，柱子焊接，筏板

60、急救生员证，炊事员健康证

61、打印一份完整文明施工管理制度

62、施工现场围挡方案审批要完整，规范要更新

63、文明施工组织网络图

64、未见租赁公司的维修保养记录

65、未见塔吊验收单（项目章，公司级）

66、模板验收单未见

67、施工机具验收单未见

68、设备检定台账及对应检定证书（塌落度，试块模，游标卡尺，电子称等）