年度经营管理目标责任书_经营管理部目标责任书
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2013年度经营管理目标责任书
为贯彻落实2013年经营管理目标，确保经营管理单位按时完成各项经营管理目标，创造更好的经济效益和社会效益，实现股东回报最大化，特制定本经营管理目标责任书。
一、经营管理目标()
（一）经营目标
1、完成物业经营管理收入：万元。详见2013年城市假日各项财务收支预算表》）
2、费用支出不得超过万元。（见《2013年各项财务收支预算表》编制以本预算为准）
（二）管理目标（考核总分100分，完成不扣分，不完成扣单项分，单项扣分不保底）
1、全年实际费用支出不得超预算。（10分，不完成任务按比例扣分，不含经集团董事长特批的单项的投资或修理支出）
2、物业管理费收缴率95﹪以上。（5分，不完成任务按比例扣分，以已办理入伙手续为基数）
3、地下车库车位管理费收缴率。(10分，达到以上标准，不完成任务按比例扣分)
代收费用（水电费、租赁费等）
其他经营收入
4、城市间日花园完成动用本体维修基金的征询、维修翻新、改
造工程。（5分）
5、做好客户服务工作，改进和提高服务质量，由公司对业主满意度（服务质量）进行调查，业主满意率90﹪以上。〔30分，业主满意率以公司或第三方调查为准，公司按项目总户数不低于15﹪的比例调查，调查结果大于80﹪小于90﹪（不含90﹪）的扣10分，大于70﹪小于80﹪（不含80﹪）的再扣10分，70﹪（含）以下扣全部分数〕
6、强化各管理项目的治安管理，没有发生重大刑事治安责任事故，以轄区派出所报案（或有效投诉）为准；发案率不得超过管理项目总户数的1‰，每超过1次扣1分；发生重大治安责任事件的扣全部分数）。（10分）
7、确保公司财产和生产安全，建立健全事故责任追究制度和处罚细则，全年无重大事件产生。（5分）
8、严格遵守公司的各项规章制度。（5分，全年员工人均迟到超过1次每次扣0.5分，依此类推；违反公司规章制度及部门职责被警告1次扣1分；记小过扣2分；记大过扣3分）
9、廉洁奉公，杜绝营私舞弊和拿回扣的行为。（5分,一经发现部门付职以上的管理人员有此行为，一票否决：取消当事人奖金和年终双薪；目标责任人的年终绩效视情节轻重由集团董事会处理）
有效投诉率：
设备完好率：
社区文化活动：
10、服从公司的统一安排，按时完成公司交办的任务。（5分）
一）物业服务质量考核指标：
1、房屋管理完好率
2、设备运行正常率
3、公共秩序良好率
4、环境卫生清洁率
5、绿化养护成活率
6、业主满意度率
7、回访满意度率
8、业主投诉有效投诉率
9、社区文化活动开展次数
节能降耗控制指标：
1、水电消耗控制率
2、维修材料空置率
二）运行成本控制率
1、人员工资费用
2、人员加班费用
3、人员福利费用
4、保洁材料费用
5、秩序维护费用
6、办公费用
7、通讯费用 年/次
三）风险这人控制指标
1、安全生产服务空置率
2、车辆风险控制率
3、服务过程风险控制率
4、意外伤害风险空置率
收费指标
物业服务费：
车位服务费
代收代支水电费
电梯运行电费
有偿服务费
多种经营费
二次加压费
二、奖惩及考核办法
根据以上定性定量指标物业公司半年检查考核一次，年终按照全年完成情况考核评定
全年完成上述指标，年底通过核算和检查给与一定的酬金 指标如未完成，年底年底通过核算和检查扣除同时不给于酬金
（一）薪金及奖励：
1、月薪：目标经营单位的经营责任人和员工的月薪按月核发。
2、2013年绩效薪金按如下确定：
设立绩效薪金5万元。年终根据物业公司经营管理目标责任考核小组对该部门工作的结果，年终考评得分80分（含）以上才能发放绩效薪金，低于80分的没有绩效薪金，绩效薪金经集团董事会批准后核发到目标经营管理单位，目标责任人的绩效薪金不超过该部门绩效薪金总额的三分之一，其他人员的绩效薪金由目标人提出并报集团公司主管领导备案后发放。
3、员工年终双薪及经营责任人年薪：按管理目标中的1、2、3项进行考核，完成则全额发放全体员工年终双薪和经营责任人年薪；不完成则不发放年终双薪及经营责任人年薪。
（二）惩罚：
费用指标超标，超过部分冲减经营管理责任人的奖金。
（三）管理目标的考核与利润分成计发：
经营管理目标完成情况考核采取定期与不定期考核相结合的考核方式，半年初评，年终了后1个月内完成全年考核；绩效薪金的计算办法是：
年度管理目标考核得分﹦100－管理目标扣分＋特别贡献奖分 注：特别贡献奖分由物业公司决定上报集团董事审批后发放。计发年终绩效奖金金额﹦绩效奖金计提的金额×管理目标考核得分/100
三、特别约定
1、因奖金而产生的个人所得税由奖金获得人自己负责，若奖金获得人没有缴纳所得税，由此产生的一切责任由奖金获得人自己
承担。
2、管理责任人同意接受公司有关《创佳物业管理制度汇编》的规定，若有违反，同意按照该《汇编》的有关规定接受处罚。
4、定编定员问题：a小区定编定员报公司审批后执行;b)开发中的小区定编定员及人员增减变动应通报开发商。
5、开发商空置房管理费收入可视同收入考核，但不得列入财务收入。
6、绩效薪金分配方案由目标责任人提出并报集团公司主管领导备案后方放，分配方案没有报公司主管领导备案之前，财务部门不得发放。
7、在公司启用新的管理模式后，责任人必须无条件接受新有管理体制和双轨制的考核机制。
8、按照2013年《年终效益奖励及分配方案》计缴公司管理费。
四、附件
湛江市创佳物业服务有限公司城市假日花园社区服务中心 负责人：经营责任人：
2013年3月1日
