关于业务招待费的报销办法_业务招待费报销制度

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关于业务招待费的报销办法

因业务项目进展的需要确需公司审批作为特例进行支持招待有关人员的,必须事先与相关主管领导申请。

必须事先填写“业务招待申请报销单”

由主管领导签字批准后，才能到财务部进行业务招待费借款。

财务部必须对该申请业务费的项目予以立项备案。

经办人所申请业务招待费的业务项目，在业务没有成交之前，所申请的招待费由公司与经办人双方各自承担一半的费用。如若业务项目成交，经办人因业务项目所申请的业务

项目招待费由公司全部承担。因此经办人在业务费报销的期限内，报销业务费用时，如若业务还未成交，则只能允许报销该业务项目招待费用的一半，另一半该业务项目招待费则 需在业务成交之后方能报销。

报销业务招待费时，必须认真、详细填写“业务招待申请报销单”中的报销栏，同“费 用报销单”

“业务招待申请报销单” 未经公司批准不得销毁。

待公司财务审计检查无误后，经批准方可销毁。

为了保证“费用报销单”填写的真实、可靠性、方便领导审批及财务部的审核工作，对“费用报销单”的填写要求如下：、每位报销人员在报经领导审批前必须将除“业务招待申请报销单”外的所有报销单 粘贴于“费用报销单”后面，并在“费用报销单”附单据张数栏按所粘贴的票据张数如实填 写

“费用报销单”中金额大、小写必须一致，金额必须顶格填写，字间不能留空隙。“费用报销单”按公司审核程序，由分管领导签字审批后到财务部报销。重要大客户 按实报销

招待费用批程序设置如下：

业务员借款：填费用申请单→部门主管领导签字→财务部费用标准复核→ 领款

以上各级人员在借款上超过标准的，要写明理由；垫支报销的，也须执行上述流程。

4、礼金

由于公司每到节日要求送礼金或礼品。

各部门需要送礼金必须事先报营销总监审批，单位金额200元以上，必须报副总经理、总经理审批，礼品由行政部按总经理的意思统一购买 和安排，再转发给营销部门办理。

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