生产部仓库工作流程_生产部工作流程图文

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生产部仓库工作流程（仅供参考）

一、目的：为了使仓库工作条理清晰，提高仓库工作效率，更好地为客户提供及时高效的发货服务，给公司树立一个良好的对外形象，特制定生产部仓库工作流程。

二、适用范围：水晶坊礼品有限公司生产部各仓库：自营仓、代销仓

三、适用对象：针对生产部仓库仓管员及理货员。

四、具体内容：工作流程按收货、物料暂收、物料报检、物料入库、存储管理、物料出库六块内容展开。

1、收货

1.1、厂家送货须持供应商《送货单》，《送货单》上必须标明送货日期、物料名称、规格型号、数量和我司的订购单号，必要时还要提供厂家的最终检验报告或其它资料等。《送货单》仓管员接收两联且字迹清晰，一联附交财务，另一联仓库留底

1.2、原则上，厂家负责卸货、并搬运到物料待检区（按产品品名不同，分类摆放）

1.3、收货按销售部《销售发货计划》，采购部《采购计划》、《订购单》、生产部《外协加工

计划》进行核对

1.4、相关部门：采购部、销售部、生产部 1.5、相关单据：《送货单》

2、物料暂收

2.1、仓管员根据销售部的《销售发货计划》或采购部的《订购单》、《采购计划》以及生产部的《外协加工计划》，核对物料的包装是否规范？（外箱侧唛标识卡要求必须有订单号、产品名称、数量、送货厂家名称、日期）核对数量是否准确？核对准确后按实收数量签收《送货单》

2.2、物流部组织把物料卸到待检区，贴上物料标识 2.3、相关部门：采购部、质量部、物流部 2.4、相关单据：《送货单》

3、物料报检 3.1、仓管员在ERP系统上作产品《到货单》，拷贝相关采购订单，备注《送货单》票据号，打印《产品报检单》一联送呈质量部相关进货检验员，一联留底备查，等待质量部检验确认 3.2、相关部门：采购部、质量部

3.3、相关单据：《到货单》即《产品报检单》

4、物料入库

4.1、对外购产品的入库流程：

4.1.1、当质量部判定物料合格时，仓管员应根据《质量检验单》做好仓库物料货位账,将物料送至该品名的放置区，作好标识，建立《物资存量卡》；在ERP系统作《采购入库单》，交由相关采购员签字确认

4.1.2、当质量部判定物料不合格时，仓管员应根据《质量检验单》立即组织理货员或物流员把不合格物料搬运至“退品库区”，并将“检验不合格红色标识牌”挂于产品上，及时通知采购部处理，最后把来料不合格的信息反馈物料或生产计划员，及时采取补救措施；在ERP系统作《到货退回单》，交由相关采购员签字确认

4.2.对自制产品的入库流程：

4.2.1、仓管员根据有检验签字或盖章的《产品入库单》来办理入库手续，在入库时要核对产品的名称、规格型号、生产计划号、数量和入库类别等，确认无误后，签收《产品入库单》；在ERP系统作《其它入库单》，交由相关生产入库员签字确认

4.2.2、做好仓库物料货位账,通知理货员及时将物料送至该产品的放置区，作好标识，建立《物资存量卡》

4.3.分发单据

4.3.1、《采购入库单》仓库存根一联附《产品报检单》、厂家《送货单》、质量部《产品检验单》（合格单）

《采购入库单》送财务部一联附《产品报检单》、厂家《送货单》、质量部《产品检验单》（合格单）

《采购入库单》送采购部及生产部统计各一联

4.3.2、《到货退回单》仓库存根一联附《产品报检单》、厂家《送货单》、质量部《产品检验单》（不合格单）

《到货退回单》送财务部一联附《产品报检单》、厂家《送货单》、质量部《产品检验单》（不合格单）

《到货退回单》送采购部及生产部统计各一联

4.3.3、《其它入库单》仓库存根一联附生产部《产品入库单》

《其它入库单》送财务部一联附生产部《产品入库单》

4.3.4、所有单据于次日上午10:00点之前交由各部门（星期天单据于下一个星期一上交）4.4.核对入库帐目

各仓库仓管员对当日入库账目核对，确保ERP帐目与仓库货位帐、物资存量卡一致，做到日事日毕，日事日清。

4.5.相关部门：质量部、采购部、生产部、财务部

4.6.相关单据：《采购入库单》、《到货退回单》、《其它入库单》

5、存储管理

5.1、定置区域：

仓库区域规划与定置，根据生产需要和厂房设备条件统筹规划仓库类别设置和区域划分，做到合理布局

5.2、进库位：

把物料运送到物料存放区或货架上，在储存或搬运时，物料应堆放在托盘、塑料筐和仓储笼内，注意堆放次序。要依据先进先出原则储存

5.3、品质及安全防护：

5.3.1、注意品质防护，要求物料包装科学、合理、规范，要不定期的整理整顿与清理，把过期的物料及时组织复检，把变质的物料及时汇总上报上级部门处理。对品质有怀疑的物料或复检不合格的物料要隔离存放并标识，严禁投入使用

5.3.2、仓库的储存环境要保持干净和清洁，干湿度控制在45~85%，注意日常的“防火”、“防盗”、“防电”、“防潮”等工作；不经允许禁止非仓库人员擅自进入仓库，遵守公司的安全规章 5.4、呆废料统计：

每月仓管员要统计不合格品和呆、废料库存，分析并处理(相关资料报上级主管)5.5、盘点及库存月报表：

仓管员每月要不定期的盘存物料，每月不少于4次，每次数量不低于10个批次，并保留相关的抽盘记录。仓管员每月必须对所辖仓库盘点，并对盘点的盈亏作分析找原因，并将盘点清单送上级主管及财务，公司每半年组织一次大盘点工作，每月要做好《库存月报表》经生产、采购、业务签字核对上交财务

5.6、财产保管：

5.6.1、未经权责主管批准，仓库储存的物料仓管员一律不准擅自借出、拆件零发和私自挪用等

5.6.2、仓管员对库存、代管、暂收的物料以及设备、容器、工具等均有保管的直接责任，同时要做好顾客的财产的管理工作。

5.7、“5S”日常工作：

按公司“5S”要求严格执行，提高仓库的整体形象 5.8、相关部门；生产部、财务部、采购部、业务部

5.9、相关单据：《仓库库存月报表》、《盘点记录表》、《呆、废料统计表》

6、物料出库

6.1、生产领料出库 6.1.1、备料：

6.1.1.1、仓管员根据每周《物流会议纪要》按发货时间的先后顺序（备料时间一般按发货时间提前4-5个小时开始备料，以达到包装能力的要求），在各仓库看板上填写当天需要备料的订单，并按各仓库相关看板上的时间顺序

6.1.1.2、自营仓库按《销售发货计划》及《赠品出库单》《样品出库单》准备物料

代销仓库按《销售发货计划》准备物料

6.1.2、领料：

6.1.2.1、仓管员必须凭车间领料人有效的单据(流程卡或领料单)才可发料.6.1.2.2、仓管员必须与车间领料员当面清点核对所领物料品名,数量,规格等,领料员确认所备物料准确无误

6.1.2.3、仓管员当即在ERP系统中打出库单,外购产品出库按《材料出库单》出库，自制产品出库按《其它出库单》出库，由领料员签字确认所领物料方可出库

6.1.3、补料：

6.1.3.1、车间使用过程中发现外购产品因来料不良或产品技术更改等原因仓库须办理退库手续，退库产品必须有产品不合格标识，写明原因，退库单必须有质检员的签字确认，仓库在ERP系统中做红字《材料出库单》，再做红字《采购入库单》，产品退供应商按补退料流程操作

6.1.3.2、车间开物料补领单，由部门主管以上领导签字同意，再由仓库主管以上领导签字同意补领（注：10只以上批量补领由副总/总监签字同意补领），退库单与补领单一起交仓管员方可领料，仓管员把计划外补领的物料及时告知物料计划员采取补救措施。

6.1.3.3、车间使用过程中发现自制产品或外购产品因操作不当造成报废须办理补领手续，手续参照6.1.3.2，领料时拿补领单附相关报废单（须质检员和车间组长以上相关领导签字）交仓管员方可补领。

6.1.4、分发单据：

《材料出库单》、《其它出库单》、红字《采购入库单》按单据上所写部门分别分发各相关部门，所有单据于次日上午10:00点之前交由各部门（星期天单据于下一个星期一上交）

6.1.5、核对出库帐目

各仓库仓管员对当日出库账目核对，确保实物与ERP帐目、仓库货位帐、物资存量卡一致，做到日事日毕，日事日清。

6.1.6、相关部门：质量部、采购部、生产部、财务部

6.1.7、相关单据：《材料出库单》、《其它出库单》、《采购入库单》 6.2、外协加工领料出库

6.2.1、备料：

仓管员根据《外协加工计划》准备物料

6.2.2、领料：

6.2.2.1、仓管员必须根据《外协加工计划》发料.6.1.2.2、仓管员必须与外协厂家当面清点核对所领物料品名,数量,规格等,外协厂家确认所备物料准确无误

6.1.2.3、仓管员当即在ERP系统中打出库单,按《材料出库单》出库，由外协厂家签字确认所领物料方可出库

6.2.3、补料：

6.2.3.1、外协厂家使用过程中发现材料因来料不良或产品技术更改等原因仓库须办理退库手续（送货时附料废清单），产品直接由外协厂家退供原材料供应商，退库产品必须有产品不合格标识，写明原因，仓库在ERP系统中做红字《材料出库单》，再做红字《采购入库单》，产品退供应商按补退料流程操作

6.2.3.2、外协厂家开物料补领单，由外协厂家经理以上领导签字同意，再由仓库主管以上领导签字同意补领（注：5只以上批量补领由副总/总监签字同意补领），料废清单与补领单一起交仓管员方可领料，仓管员把计划外补领的物料及时告知物料计划员采取补救措施。

6.2.3.3、外协厂家加工过程中因操作不当造成报废须办理补领手续（送货时附报废清单），手续参照6.1.3.2，领料时拿补领单附相关报废清单交仓管员方可补领。

6.2.4、分发单据：

《材料出库单》、红字《采购入库单》按单据上所写部门分别分发各相关部门，所有单据于次日上午10:00点之前交由各部门（星期天单据于下一个星期一上交）

6.2.5、核对出库帐目

各仓库仓管员对当日出库账目核对，确保实物与ERP帐目、仓库货位帐、物资存量卡一致，做到日事日毕，日事日清。

6.2.7、相关部门：采购部、外协厂家、物控部、财务部 6.2.8、相关单据：《材料出库单》、《采购入库单》 6.3、成品出库 6.3.1、理货

6.3.1.1、产品在理货前以书面《工作联系单》的方式通知质量部发货检验，对产品出厂前的检验，以保证产品出厂的质量要求符合公司产品的质量要求及客户的要求

6.3.1.2、理货作业主要根据《销售发货计划》、《销售发货包装计划》、《销售出库单》及经内销经理、副总、财务申批后的《发货申请单》的发货时间，将订单上面的发货产品（已入库产品或使用库存产品）按要求理货，以保证发货的及时性，正确性

6.3.1.3、理货时严格核对产品的种类、数量和附件的配送情况，不可出现错发、漏发等现象，物流部作好《发货确认表》，仓管员签字，物流相关人员核对后签字，再由出货检验员签字，业务员签字，仓库留底一份，并分发给业务部，财务部，物流部，质量部各一份

6.3.2、出库

根据《发货确认表》，业务员在ERP系统中做《销售发货单》，自动成《销售出库单》，仓管员核对，审核后打单据

6.3.3、发货

6.3.3.1、销售出库业务主要针对公司各零售店的产品，内销产品根据各店提供的订单生成公司内部的《销售发货计划》，外销产品业务部根据库存产品的情况，根据客户需求下发的《发货出库单》及经销售经理、副总/总监、财务申批后的《发货申请单》，将已经准备好的产品交物流部核对准确无误后按业务部要求（装柜、物流公司拖货进指定仓库、物流公司托运、邮寄、快件等方式）发客户

6.3.3.2、发货时要有业务跟单员的现场监督发货完毕，业务跟单员根据《发货确认表》及《销售发货包装计划》、《装箱明细》核对产品的种类、数量和附件的配送情况，不可出现错发、漏发等现象

6.3.4、分发单据：

《销售出库单》、《其它出库单》按单据上所写部门分别分发各相关部门，所有单据于次日上午10:00点之前交由各部门（周末单据于下一个星期一上交）

6.3.5、核对出库帐目

仓库仓管员对当日出库账目核对，确保实物与ERP帐目、仓库货位帐、物资存量卡一致，做到日事日毕，日事日清。

6.3.6、相关部门：质量部、采购部、业务部、生产部、物流部、财务部 6.3.7、相关单据：《销售出库单》、《其它出库单》

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