001销售部接到客户订单后标准工作流程_客户订单工作流程表

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销售部接到客户订单后标准工作流程

1.迅速给相关人员进行审核，通过审核后由相关人员进行签名，然后登记在《客户需货订单登记表》中，把此客户需货单交给办公室内勤人员。

1.办公室内勤人员把客户的需货单送到库房主管手中，库房工作人员必须根据库房整件货物的数量(接近客户需要的数量)进行备货、且由审核人员及办公室内勤人员进行出库审核确保数量无误后再由库房工作人员进行开单。

2.由库房工作人员开出成品出库单三联：一联库房自留、一联审核人员收妥、一联交给电脑操作人员。

3.电脑操作人员接到库房开出的成品出库单后，把需货资料输入电脑，打出一式三份的销售出库单，一份电脑操作员(红联财务)自留、一份给库房（白联）、一份给客户（黄联）（假如是发往外地客户，应该把此份销售清单，放在信封内再装入箱子里，且在箱子外面表明内有清单字样）。

4.然后负责此单出库的内勤人员，要帮助联系车辆进行托运，并且要在发完货后，把发货情况及数量、托运站等登记在《东歌公司发货明细登记表》上，以便联系客户方便进行提货。

5.办公室内勤人员告知销售部相关人员让其通知并传真给客户相关发货情况，销售人员同时把此情况登记在《客户需货订单登记表》上。

6.销售人员在相关人员发货后必须把发不全的货必，登记在《缺货未发登记表》中，以便有货后迅速发出，必须把客户的《需货订单》与《客户需货订单登记表》、《缺货未发登记表》夹在一起，以便查找。

7.必须一人一张《缺货登记表》。

江苏东歌库房管理文件