第6章国际业务部_国际业务部
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第六章 国际业务部
第一节国际业务部
1、遵守公司的规章制度。
2、负责公司国际营销系统的整体运营，完成公司的对外贸易年度经营目标。
3、建设和管理高素质国际贸易团队，带领团队完成各项目标、任务。
4、建立健全国际部管理制度体系，并组织、监督、实施。
5、建立健全海外营销网络体系，拓展海外市场，推广及销售公司产品。
6、强化国际售后服务体系建设，提高顾客满意度。
7、构建信息渠道，全面负责国际市场信息的收集和反馈。
8、负责公司国际客户的接待及项目的谈判。
第二节 国际部经理
1、遵守国际部规定。
2、负责部门与跨部门协调。
3、开发新客户，维系老客户，带领部门开拓国际市场。
4、指导公司国际营销布局方案，制定和完善部门管理制度，并领导商务谈判及签订销售合同。
5、当天的事情当天完成，不能解决的问题2天内以书面表格的形式反馈到上级，包含：不能解决问题的原因，结果，需要公司提供的帮助等内容。
6、及时上报由本部门或其他部门错误，造成本部门或其他部门出错、损失，或导致公司生产管理混乱、损失的情况，不得隐瞒。
第三节 业务员
业务员：开发与维护客户，处理日常客户邮件，做后售前售中售后的跟踪服务工作，整理好
客户资料等。
1、遵守国际部规定。
2、积极开展市场调查、分析和预测。做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态，及时反馈。
3、业务员每年销售额必须超过60万元人民币（按汇率折算值），连续两年不达标的员工，公司予以辞退。
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4、配合部门制定的出口销售计划，完成公司预定出口目标。
5、负责市场开拓与配合公司海外宣传工作（如展会、网站），努力拓宽业务渠道，不断扩
大公司产品的市场占有率。
6、及时回复客户的传真和Email，要求当天的函件必须在当天给予回复，如果因工作原因
不能及时回复的也要给出相关回应以体现公司的形象。
7、与客户洽谈直到形成订单合同。将订单信息反馈给单证组，要求单证组按具体要求出具
相关单据，并负责整个订单的全局跟踪。
8、负责出口单据的最后审查工作，并提示财务部做好银行交单记录。
9、负责做好产品的售后服务工作，增进客户关系，及时解决客户的问题，并将产品质量信
息及时反馈到市场部和品管部。提高客户满意度，增强企业信誉。
10、负责出口应收帐款资金的回收工作，及时跟踪货款到帐日的应收情况，提醒单证组及
时取得银行水单并交付财务部进行出口核销工作。
11、协助单证组做好基本资料归档工作，并对资料信息和整理工作作应有的指导。
12、负责编制出口统计报表。做好出口统计核算基础管理工作，建立健全各种原始记录、统计台帐，及时汇总填报年、季、月度出口统计报表。
13、以下工作每月至少进行一次(要求全部形成书面文件存档):
A.每月工作总结;销售部经理指示工作方向, 工作重点和疑难问题的处理方案;
B.部门会计每月向部门经理通报回款情况, 向公司财务部核对制作本部门销售分析表;
C.部门经理与其他部门经理碰头会, 相互协调工作内容和下阶段工作方案;
D.部门例会和例会记录(出差和长假人员除外, 回到工作岗位后仔细阅读例会记录并补签字);
E.每个客户下一阶段维护方案, 进展程度汇报, 下阶段采购计划的书面分析;
F.安排每个员工下一阶段的工作重点;
G.产品技术知识培训和销售培训.14、当天的事情当天完成，不能解决的问题2天内以书面表格的形式反馈到上级，包含：
不能解决问题的原因，结果，需要公司提供的帮助等内容。
15、及时上报由本部门或其他部门错误，造成本部门或其他部门出错、损失，或导致公司
生产管理混乱、损失的情况，不得隐瞒。
第四节 单证员
单证员：协助业务员处理订单生产跟踪工作。配船订仓，安排货运。制作单证文件，担当部
门会计等。
1、遵守国际部规定。
2、做好基本资料归档工作，要求对客户资料、报价单、订单合同（包含出口合同下的一切
单据备份）进行清晰的分类，作为后来做客户跟踪、查询、统计的有效资料。
3、配合业务组缮制和准备相关出口单据：出口报关单、代理报关委托书、核销单、产地证、保险单、发票、装箱单、提单、等必备单据。
4、负责配船订舱协调好货物装船时间和提单出证要求。
5、担当部门会计，及时跟踪已完成订单的银行结汇情况，反馈给业务组。已结汇的订单，及时取得水单等相关单据交财务部签收进行出口核销和退税工作。
6、协助业务组处理相关办公室工作，如：业务组人员不在接听电话留口讯，接发传真，叮
嘱发货，邮寄样品，查询等工作。
7、对需要请车发货或者由自公司车辆发货的，必须在发货通知单上注明，并在发货前一天
下达发货通知单到仓库。
8、单证流转原则
A.每一份订单都有客户签字确认的订单确认单;
B.每一份生产单切实可行, 避免生产单无法与实际生产情况相适应;
C.每一份生产单流转单经过各个部门审批后回到海外部结束, 存档留底;
D.每一份外购单都需业务员签字确认无误后交计划部安排;
9、以下工作每月至少进行一次(要求全部形成书面文件存档):
A.每月工作总结;销售部经理指示工作方向, 工作重点和疑难问题的处理方案;
B.部门会计每月向部门经理通报回款情况, 向公司财务部核对制作本部门销售分析表;
C．部门经理与其他部门经理碰头会, 相互协调工作内容和下阶段工作方案;
D.部门例会和例会记录(出差和长假人员除外, 回到工作岗位后仔细阅读例会记录并补
签字);
E.每个客户下一阶段维护方案, 进展程度汇报, 下阶段采购计划的书面分析;F.安排每个员工下一阶段的工作重点;
G.产品技术知识培训和销售培训.10、当天的事情当天完成，不能解决的问题2天内以书面表格的形式反馈到上级，包含：不能解决问题的原因，结果，需要公司提供的帮助等内容。
11、及时上报由本部门或其他部门错误，造成本部门或其他部门出错、损失，或导致公司生产管理混乱、损失的情况，不得隐瞒。
