配件采购中心出、入库_汽车配件出入库账

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配件采购中心出、入库工作流程

1.每次收到供应商送货单据后，及时输入电脑；

2.每天收到仓库管理员的领料单后，及时按照配件的名称、型号整理入账，并在领料单上按照配件的名称、型号填写清楚配件的单价；

3.领料单附上采购中心记账或制单者签名；

4.无特殊情况下，要求及时整理入账，各分公司相关工作人员可随时到配件采购中心领取（注：节假日除外）；

5.一、二分公司相关人员确认领料单数量相符后，在“领料单签收簿”上签名确认，如发现问题应及时与采购中心联系；

6.每月28日前将《配件使用明细汇总表》发送给账务、各分公司和五车队核对，账务应在三个工作日内完成对配件使用的审核，并将审核完成后的《配件使用明细汇总表》发送回给配件采购中心，采购中心将账务审核完成的最终结果发送给各分公司及五车队，并将明细打印成表报送分公司相关人员审核签名；

7.各分公司在收到采购中心转发账务审核后的打印出来的配件明细汇总表后，应在五个工作日内完成对配件明细的审核，并由相关领导签名后退回给配件采购中心；

8.采购中心将于每个月十号前将各分公司、车队签名确认的《配件使用明细汇总表》交公司账务部。

配件采购中心

2011-10-29