工厂风险评估政策_工厂风险评估表

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产品风险评估政策程序

1.目的通过风险评估，降低风险率发生，有效规避原材料及生产过程产品给本公司和顾客带来的风险，提高产品质量，确保产品顺利交付顾客。特制定此政策。2．适用范围

从供应商的寻找、产品生产过程和顾客使用过程中存在之风险评估均适用之。3．职责

3.1 品管部负责实施产品质量安全风险的识别和评价；

3.2 采购部、开发部和生产部参与和配合安全风险和识别和评价。4．程序

4.1 供应商的评估

4.1.1 要对供应商进行环保要求、信誉度、环保控制等过程进行评估，特别是新开发供应商要加大力度评估；

4.1.2 凡客人要求使用环保料，则所有物料一定要有材质验证报告。

4.2 物控评估

4.2.1 所有物料的存放、发放、不良品进行监控和管理。

4.3 生产评估

4.3.1 物料使用过程和产品组装过程存在的问题点；

4.3.2 生产过程的突发事件应急措施。

4.4 品质评估

4.4.1 物料验收过程管理；

4.4.2 在生产过程中半成品、成品及不良品的监控；

4.4.3 已交付的成品、信息反馈或已交付的成品发生不良品进行追踪、管理。

4.5 风险严重度评价准则

后果 评定准则：后果的严重度（顾客的后果）评定准则：后果的严重 生产后果 严重 度数

很高 原材料材质验证不合格，导致不符合顾客国家的法律法规 产品100%报废。需把合格与不合格材料分拆返工 5 高 物料开错纹路，导致产品容易断裂 100%产品需报废，并要重做。4 中等 性能OK，手工不美观 产品需100%检验，不合格品返修 3 轻微 对性能无影响，顾客可发现的外观不良 分检，返修 2 很轻微 对性能无影响，顾客不会注意的外观不良 凡发现的需返修 1 4.6 采取的措施

a.原料的控制：

原料无论通过国内或香港等渠道购入，在品质验收时要提供金属检验报告，若客人有特殊要求时，则根据客人的要求委托第三方检验，并提供结果给客人确认是否可以使用。在原料检验过程中，若不加以控制，在以后的加工工序中没有能消除危害的步骤，因此，为更好的控制风险降低危害，我们在原料投入使用前必须有重金属检验报告合格证明才能出仓放行使用。

b.在加工的过程中；

① 所有产品面料开裁均需根据生产单及裁床主管的排图指导，分清纹向来开裁裁片，若不加以控制，则会造成由于纹向不错，会造成产品手工不好、承受量不够等现象，每款产品批量开裁时都要做首件检验，确保产品的安全风险降至最低。

②在生产过程中严格控制断针的回收，确保没有遗留在产品中。③ 对生产设备进行全方位的点检及维护；

④ 做好员工的设备操作、维护保养、质量培训工作。⑤ 确切执行质检制度

⑥ 成品包装用的物料要符合进口国的标准。通过上述行动，降低产品的风险，确保产品的安全。

风险分析的验证和更新

4.7.1 验证的目的：识别导致风险变化的需求，必要时进行风险分析更新，确保风险分析结果的持续适应和有效。

4.7.2 验证的频率：首次运行或变更后重新运行时和不超过一年的时间间隔进行。

制订部门 制订人 审 核 核 准 生产部 日 期 日 期 日 期