高速公路建设公司腐败风险预警防控措施专题_腐败风险预警防控
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***高速公路建设公司2011年腐败风险预警防控措施 为贯彻落实省交通运输厅《关于在全省高速公路系统推广应用建设项目廉政风险防控手册（试行）的通知》（闽高监审[2011]25号），进一步完善腐败风险教育、排查、预警、化解的工作机制，确保***高速公路建设公司建设管理科学规范，根据国家交通运输部和省交通运输厅腐败风险预警防控的有关精神，结合公司实际，特制定本实施方案。
一、指导思想
以科学发展观为统领，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，按照省交通运输厅《关于在全省高速公路系统推广应用建设项目廉政风险防控手册（试行）的通知》的要求，充分运用教育、制度、监督等综合措施，保障参建各单位、各部门、各岗位安全履职，为实现建设目标提供有力的纪律保证。
二、基本原则
1、注重教育抓防范。坚持正面教育、自我教育的方针，突出抓好岗位廉政教育。
2、预防为主立规章。把完善规章制度、科学配置权力、合理设计程序、前移监督关口作为预防腐败行为发生的重要举措。
3、突出重点查风险。把公司招标投标、材料（物资）采购、合同管理、设计（计量）变更、资金拨付、交（竣）工验收等重要工作环节作为腐败风险点查找的重点，全面开展腐败风险点的查找活动。
4、加强监督重防控。充分发挥纪检监察的职能，加强对关键部门、重要岗位的预警防控。纪检监察部门监督执行的事项，经办处室积极主动地事前通报、及时约请。
三、防控措施
按照交通运输部下发的《廉政风险防控手册》和公司制定的相关规章制度的要求，针对高速公路建设公司项目建设中“八大”重要环节的腐败风险点，明确责任主体、强化廉政监督，实现“工程优质、干部优秀”，促进高速公路建设公司建设又好又快的发展。
（一）加强对工程项目招标投标的管理。严格执行《中华人民共和国招标投标法》和《福建省招投标管理办法》。
按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，除国家法规规定不适应进行公开招标的项目外，公司凡工程单项合同估算价在200万元人民币以上的、或设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的、或勘察、设计、监理等服务类项目，单项合同估算价在50万元人民币以上的、或单项合同估算价虽低于上述规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的，都必须进行公开招标。在工程招标活动中，不得有应招标而不招标、化整为零规避招标、不经批准邀标招标、违规设置不合理的门槛、不按规范发布公告、违规透露相关信息等行为。凡应招标或邀标的项目，公司纪检监察人员应在讨论、确定招标方案时及时介入，对招标投标程序和运作规范进行严格监督，严防弄虚作假、暗箱操作；在开标、清标、评标阶段，还应邀请十堰市检察院派员参与监督。
对达不到上述标准的工程项目，应由公司相关领导、相关部门和纪检监察人员组成合同谈判小组，采取议标和邀请会谈的方式确定项目承包人。凡邀请会谈的项目，受邀单位不得少于三家，并由经办部门事先将会谈方案(含会谈单位及单位的资质、业绩、信誉、人员、设备、财务和项目限价、邀请方式等)报公司领导集体研究并原则同
意，然后再由合同谈判小组将会谈结果以文字材料形式报公司领导集体研究确定，并在公司内网上公示。
（二）加强对工程项目材料、设备采购供应的管理。工程项目材料、设备的采购供应，应严格遵循招标文件的约定，充分尊重承包人在遵守相关技术规范前提下的自主选择权利，公司履行好“备案”程序和监管职责。严禁公司工作人员插手施工单位的材料采购活动，向施工单位介绍、推荐、指定材料供应商或借故干预施工单位对材料供应商的正常选择权利或胁迫、暗示施工单位按个人的意图选定与自己有利害关系的材料供应商。
（三）加强对办公设备用品和生活物资用品采买的管理。严格执行公司《物资管理暂行办法》之规定。单件或批量达到一定额度的，应安排两人或两个部门以上（含两人和两个部门）的人员询价采买或组建采购专班，并将采买方案和询价情况报公司领导批准。严禁个人事先单独与商家（厂家）接触，再极力将其作为预选供货商推荐给公司采购专班的不廉嫌疑行为。
（四）加强对合同履约情况的监管。切实加强对施工单位、驻地办和材料设备供货商合同履约情况的检查、监督和管理。严禁公司、驻地办负有合同履约监管职责的人员对影响工程质量、安全等违约现象疏忽、放纵的行为，严查疏忽、放纵合同违约行为的背后事件。
（五）加强对设计变更的管理。公司工程设计的变更，应严格遵循变更原则、变更程序和审批制度。重大工程设计变更和较大工程设计变更应报送省高速公路总指挥部审批，一般工程设计变更由公司审批。其中较小变更和一般性变更由现场业代组织，会同总监办、设代处、施工单位等四方代表参加形成会议纪要，必要时邀请有关专家参
加，通过方案审查后报公司审批；微小变更由业代组织，会同监理、施工单位等三方代表参加形成现场纪要或会议纪要，公司审批后予以实施。公司工程部、合同部为工程设计变更的归口管理部门，未经批准的工程设计变更不得实施，任何单位或个人不得违反规定擅自肢解、越权批准设计变更，经批准的工程设计变更一般不得再次变更。公司对较小以下变更加强抽查，重点监督一般性变更，对重大和较大工程设计变更，实行全过程参与、严格审查，并履行对报告、报表审核签字的职责。
（六）加强对工程计量的管理。重点防范监理、设计人员与施工单位串通勾结，利用隐蔽工程或不合理的设计变更，为施工单位弄虚作假、骗取工程资金、谋取非法利益而出谋划策、作伪证等案件的发生。工程、合同等业务部门和现场业代应切实加强对施工现场的管理，加大对隐蔽工程施工过程中影像资料的采集密度，定期对影像资料的搜集整理情况和监理日志、计量清单、工程报表的记载填报情况组织集中检查和自查、互查活动。
（七）加强对大额资金支付情况的监管。严格执行公司《资金管理办法》、《工程资金监管协议》和《内部财务管理办法》。对项目建设资金的投向和流向实行全过程的跟踪审计。财务部门负责人对公司项目资金的安全运行情况应加强实时监控，并定期会同纪检监察部门检查征地拆迁等补偿费用的兑付是否直达农户、是否公开透明、落实到位。检查银行对各施工单位资金使用的监管是否严格按《协议》执行、有无把关不严、超额支付和转移挪用的现象；加强对公司专项活动费用支出的检查监督，督促及时清理、核销各项开支费用，有效遏制在各类专项活动费用开支中浑水摸鱼、虚报冒领等违法乱纪行为的发生。公司所组织各项活动，应根据活动规模的大小分别在活动结束后的一到三个工作日之内，落实专班对费用开支情况进行清理确认。
（八）加强对交工、竣工验收环节的监管。交工和竣工验收环节，廉政风险极高，公司各职能部门应切实履行对建设项目负责的职责，坚持验收标准，防止由少数或个别人操纵、组织对不合格的工程进行验收。对施工单位的缺陷责任，应组织建设、运营、监理、设计、施工等多方单位进行集体界定，避免放纵不究和转移给建设单位承担等现象的发生。
四、责任追究
上述预警防控措施和相关规定，对公司所有工作人员具有不可违背纪律约束力。如有违反，轻者给予诫勉谈话和批评教育，重者给予党纪、政纪处分直至辞退。触犯刑律、构成犯罪的移交司法部门处理；参建单位违反相关规定的，将按公司有关考核奖惩办法给予经济处罚并记入信用评价档案，情节严重的将报请有关部门降低信用等级或限制其进入福建省交通重点工程建设市场。
五、工作要求
公司各部室、各参建单位，要在认真学习、严格落实预警防控实施方案的基础上，充分结合本单位、本部门、本岗位的实际，逐人逐岗明确履职事项、制定办事流程，进一步排查腐败风险点、评估风险等级、细化防范措施，合力建设好科学、严密、完备、管用的腐败风险预警防控体系，高质量、高标准的抓好腐败风险预警防控工作的落实。
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