效能整改回复_效能监察整改回函

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需要整改的问题

一、技术质量管理方面：

1.施工组织设计：项目部本级已对施工组织设计进行评审，并形成书面的评审记录。上级单位也已对本项目施工组织设计进行评审 2.施工日志：施工日志中存在的日期错误、漏填填写人、格式不正确等问题已经按规范格式进行修改，欠缺的施工日志也已补齐。3．质量控制：质量施工过程欠缺的资料已经补齐，保证资料与施工进度保持同步。

安全文明施工：

1.预制厂钢筋等加工设备已按要求接地，并装配配电箱，对个别损坏的配电箱已更换上锁。

2.预制厂混凝土试块按要求标明时间、部位，合理存放，对废弃的混凝土试块及时清除出场。

3.安质部按项目合同价1.5％重新编制安全文明施工措施费使用计划，并且计划由项目经理及总工复核签字，进一步完善安全文明施工措施费实际使用台账。

二、计划合同管理方面：

1.零星用工和合同外用工：已组织项目部人员对《关于下发的通知》（综保区计划〔2012〕7号）进行

了学习，对于合同外签证单签字的规范性和时效性进行了严格的要求。

2.外部劳务聘用：所以劳务队均已履行审批手续，审批流程均已纸版存档，劳务人员花名册已建立。

3.外部劳务管理：经请示公司及片区计划主管，建议在劳务合同中不填写合同总金额，以防止可能出现的施工队扯皮现象。新增施工队台帐已全部更新。

4.经济活动分析：已根据公司文件要求，并结合效能监察组发现的问题对经济活动分析进行了整改。

三、物资管理方面：

1.项目部已经补充编制物资总需求计划，填写了技术标准。2.建立完善了合同履约台账，并进行了合同履约情况登记。3.按月建立物资明细账，并将物资综合信息系统的物资明细账打印装订。

4.已对各种进场物资原始收据做了回收工作，有效地防止了供应商进行重复利用现象发生。

5.按月做了物资节超分析，并对物资节超情况进行说明。

四、设备管理方面：

完善了设备的台账建立，明确了责任人；填写了设备运转日

志。

五、财务管理方面：

1.对农民工的工资严格执行直发制度。2.资金拨付按程序上报公司审批。

3.严格执行建造合同会计准则，规范预计合同成本。4.及时更新和替换会计凭证附件；建造合同收入确认预算表，严格业务处理程序。

六、综合工作管理：

1.项目办公室按要求将所有项目管理制度和文件，装订成册，单独存放。

2.充分结合公司的制度清册，修订和完善了符合项目管理实际的制度。

3.办公室已按要求认真梳理项目会议记录，认真传达项目会议精神，保证项目会议精神能及时落实。

4.建立了完善的上级机关业务指导、检查、服务台帐。