四川内江东兴区郭北镇_四川内江东兴区政协
四川内江东兴区郭北镇由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“四川内江东兴区政协”。
四川省内江市东兴区郭北镇 2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
乡镇财政是贯彻执行国家各项财经法律、法规和制度，编报年度收支预决算、强化预算执行和监督，加强财政资金的监管、落实强农惠农补贴政策，负责财税法规宣传、协助执收部门强化征管，指导监督乡村财务、全面负责乡镇国有资产和乡村债权债务管理，监管乡镇政府采购、负责乡镇财政信息公开。
2017年，全镇各部门深入贯彻省委十届八次、九次全会精神，认真落实积极财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。2017年度年初结转和结余571.77万元，全镇实现财政拨款收入2694.62万元，全镇实现财政拨款支出2497.88万元，年末财政拨款结转768.5万元。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、支持经济发展，培植后续财源。
加大财政对“三农”的支持力度，大力促进经济发展。一是财政发放退耕还林补助资金24.8万元，积极支持以上桥、郭家、青台等村退耕还林为主的农村产业结构调整，二是财政投入369.17万元实施耕地地力保护补贴，激发了广大农民种粮的积极性，三是财政投入6.2万元实施农机购置补贴，四是财政投入127.4万元实施异地扶贫
搬迁项目，五是财政投入43.8万元实施农村危房改造项目，六是争取上级财政“一事一议”奖补资金332万元实施了农村小型农田水利和通村公路建设，改善了农村生产生活条件，提高了农民生活质量。加强城镇基础设施建设，财政投入400万元实施清流北路提升改造工程项目，改善了城镇交通条件，提高了居民生活质量。
加强环境保护与整治，财政投入98.6万元对辖区内养殖场实施拆除，财政投入60万元对城乡卫生环境进行了治理，保护了生态环境。
2、深化农村综合改革，巩固财政改革成果。
不断完善深化农村综合改革，积极贯彻执行中央“三农”的有关政策精神，使农村税费管理更加规范，干部关系得到明显改善，使整个农村综合改革工作实现了“减负、运转、稳定”三个明确目标，得到了人民群众的衷心拥护和支持，取得了很好的效果。
进一步深化和巩固其他财政改革，积极推进政府收支分类改革。
3、加强资金管理，确保重点支出。
优化支出结构。按照有保、有压的预算原则，增大了对工资、社会保障、农村五保、以及民政优抚优待金等民生支出预算，对一般性支出经费压缩预算安排，支出结构得到优化。
建立健全了工资发放机制，实行了党政工资以及五保、城镇低保、民政优抚优待资金和重点项目资金专户管理，确保了个人和项目支出，有力维护了社会稳定。
4、严格财政监督，提高运行质量。
加强对财经法律、法规的宣传。财税部门组织人员利用多形式，大力宣传《会计法》、新修订的《预算法》及《四川省会计管理条例》、《税收征管法》等财经法律法规，促进依法行政，依法理财。
加强财政监督检查，规范经济秩序。2017年8月接受了区审计局对镇党委书记杨明远任期经济责任审计，对检查出的问题进行了认真整改。
5、积极化解旧债，严格控制新增债务。
6、开展了行政事业资产清查核实工作。
7、建立和完善了行政事业单位内部控制制度。
8、抓好各种学习、加强财税队伍自身建设
一是加强职工思想政治学习，组织职工系统学习科学发展观重要思想和党的“十八大”“十九大”精神，全所职工参加了实践科学发展观活动，写了心得体会；二是抓好各项法律法规学习，增加了干部职工的法制观念，做到了依法理财；三是抓好业务技能培训，组织职工参加了区财政局组织的会计业务培训，提高了职工的业务素质。
二、部门概况
乡镇下属二级决算单位4个，其中行政单位2个，其他事业单位2个。
三、收支决算总体情况说明
2017年郭北镇本年收入合计2694.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2680.24万元，占99.47%；政府性基金预算财政拨款收入14.38万元，占0.53%。
1%
一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入99%
（图1：收入决算结构图）
2017年郭北镇本年支出合计2497.88万元，其中：基本支出696.88万元，占27.90%；项目支出1801万元，占72.1%。
28%基本支出项目支出
72%（图2：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计5192.5万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加475.75万元、571.95万元，增长21.44%、29.7%。
300025002000***0201620171925.932497.88
财政拨款收入财政拨款支出
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出2489.88万元，占本年支出合计的99.7%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加563.95万元，增长29.28%。
25002489.881925.932000***一般公共预算财政拨款支出
02016年2017年（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出2489.88万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出826.25万元，其中：政府办
公厅及相关机构事务776.17万元，财政事务50.08万元；文化体育与传媒支出34.06万元；社会保障和就业支出443.65万元，其中：民政管理事务支出52.5万元，就业补助38.32万元, 抚恤212.94万元,社会福利22.39万元，残疾人事业22.38万元，特困人员供养95.13万元；医疗卫生与计划生育支出79.4万元，其中：计划生育事务33.09万元，行政事业单位医疗46.31万元；城乡社区支出32.12万元，其中：城乡社区管理事务28.42万元，城乡社区规划与管理3.7万元；农业水利事务支出1074.39万元，其中农业支出86.73万元，水利支出4.5万元，扶贫支出184.2万元，农村综合改革支出798.96万元。
一般公共服务文化体育与传媒826.251074.3934.0632.1279.4443.65社会保障和就业医疗卫生与计划生育城乡社区农业水利事务
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务: 支出决算为826.25万元，完成预算
98%。其中，政府办公厅及相关机构事务776.17万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是一般行政管理事务商品服务支出减少34.3万元；财政事务支出50.08万元，完成预算100%.2.文化体育与传媒: 支出决算为34.06万元，完成预算109%，决算数大于预算数的主要原因是群众体育支出增加3.05万元。
3.社会保障和就业: 支出决算为443.65万元，完成预算99%.其中，民政管理事务支出52.5万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因是基层政权和社区建设减少4.43万元；就业补助支出38.32万元，完成预算100%；抚恤支出212.94万元，完成预算100%；社会福利支出22.39万元，完成预算149%，决算数大于预算数的主要原因是社会福利支出增加7.61万元；残疾人事业支出22.38万元，完成预算79%，决算数小于预算数的主要原因是其他残疾人事业支出减少6.25万元；特困人员救助供养支出95.13万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育:支出决算为79.4万元，完成预算72%.其中，基层医疗卫生机构未支出，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是其他基层医疗卫生机构支出本年未支出；计划生育服务支出33.09万元，完成预算100%；行政事业单位医疗支出46.32万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出696.88万元，其中：人员经费417.56万元，主要包括：基本工资184.77万元、津贴补贴114.99万元、奖金15.4万元、绩效工资35.6万元、其他社会保障缴费46.64万元、其他工资福利支出8.27万元、生活补助5.96万元、医疗费2.88万元、奖励金0.4万元、其他对个人和家庭的补助支出2.65万元。
公用经费279.32万元，主要包括：办公费32.64万元、印刷费22.2万元、水费2万元、电费4.7万元、邮电费5万元、差旅费44.2万元、租赁费0.95万元、会议费6.9万元、培训费8.9万元、公务接待费10万元、劳务费19万元、工会经费2.2万元、福利费2.76万元、公务用车运行维护费2.76万元、其他交通费37.2万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.76万元，完成99.52%，与预算数基本持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2.76万元，占21%；公务接待费支出决算10万元，占79%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.公务用车运行维护费支出2.76万元。主要用于扶贫、征地拆迁、信访维稳等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年基本持平。
2.公务接待费支出10万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待120批次，1520人次（不包括陪同人员），共计支出10万元，主要用于迎接上级来人检查、指导扶贫、组织、财务、计生等工作，共计10万元。
公务接待费支出决算比2016年减少1.6万元，下降13%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出8万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
102.76公务用车运行维护费公务接待费
2017年度国有资本经营预算拨款未支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，郭北镇机关运行经费支出241.39万元，与2016年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2017年度，郭北镇政府采购支出总额1731.63万元，其中：政府采购货物支出16.31万元、政府采购工程支出1715.33万元。主要用于郭北敬老院办公家具0.9万元；郭南敬老院办公家具14.46万元；政府办公采购0.95；郭北镇亢家村、天宫堂村、黄泥村、红岩村通村水泥路改建工程1183.29万元；郭北镇场镇街道及配套市政基础设施改造工程项目532.04万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，郭北镇共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
（四）预算绩效情况 1.绩效目标管理情况。
2017年本单位未参与绩效评价。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。5.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
6.社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。9.农林水：指反映政府农林水事务支出。
10.其他支出：指反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
