ISO年审各部门需要准备资料_iso各部门需准备资料

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ISO年审内容

一、人事/行政

1、年度培训计划

2、员工一览表

3、培训记录

4、培训档案

二、内审资料

1、内审计划

2、内审通知

3、内审员授权

4、内审首/末次会议签到表

5、内审报告

6、检查表

7、不合格报告

8、不合格分布表

三、管理评审

1、管理评审通知

2、管理评审计划

3、管理评审签到表

4、管理评审报告

5、部门工作报告

6、质量体系运行报告

四、文控

1、文件清单、记录清单

2、文件发放、收回登记表

5、纠正、预防措施处理单

五、采购部

1、本部门的文件清单和记录清单

2、供方评定记录和供方业绩评价表

3、合格供方名录

4、采购计划

六、业务部

1、本部门的文件清单和记录清单

2、合同台账

3、合同及合同评审记录

4、顾客档案/顾客财产

5、顾客满意度调查表

6、顾客满意度统计及分析报告

7、生产制造单/订单评审

七、生产部

1、本部门的文件清单和记录清单

2、生产现场使用的图纸应是受控的3、设备台账

4、设备检修计划

5、设备检修记录

6、设备日常维护保养记录

7、监视测量装备台账

8、监视测量装置检定计划

9、监视测量装置证书

八、质检部

1、本部门的文件清单和记录清单

2、进货检验记录

4、成品出厂检验记录

5、质量状况统计分析报告

6、不合格平评审表

7、纠正预防措施处理单

九、技术部

1、本部门的文件清单和记录清单

2、产品开发资料

3、图纸清单

4、发放记录

5、图纸的编、审、批手续齐全