检查方案_对照检查活动方案

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黑龙江省卫生厅关于开展 新农合资金检查的通知

各市（行署）卫生局：

近年来，随着党中央、国务院对农民就医保障的重视，全省各地新农合资金也在不断增加，个别县（市）的资金量已近亿元。为加强对新农合资金的监管，防范未然，谨防云南省文山州广南县骗取新农合资金事件的发生，经研究决定，在全省范围内开展新农合资金的全面检查，望各市（行署）按照要求做好迎检工作。

一、检查内容

（一）资金筹集情况。

1、是否存在重复参合、垫付参合款项等问题。

2、地方财政是否及时足额拨付财政补助资金。

（二）资金管理情况。

1、新农合基金是否实行专户管理，历年结余是否钱帐相符，基金使用率是否达到要求。

2、新农合政策范围内报销比例情况，本年度是否达到70%以上；

3、新农合基金年度最高支付限额（即封顶线）制定情况，是否达到全国农民人均收入的6倍，封顶线达到5万元以上。

（三）资金运行情况。

1、2010年医疗机构住院费用增长情况。

2、病志、处方、患者是否一致。

3、是否实施了一日清单及签字制度。

4、进药、用药、处方，费用是否一致。

5、使用合作医疗《药物目录》内药品的阳性率。

6、辅助检查阳性率。

7、是否分解收费、伪造病历、门诊转住院。

8、乡镇定点医疗机构是否开展门诊统及总额付费。

（四）其它工作。

1、大额费用申报制执行情况。

2、大病补偿方案制订情况。

3、一般诊疗费实施方案。

4、定点医疗机构标识。

5、定点医疗机构入院导引标识。

6、定点医疗机构有无新农合结算窗口、新农合管理科室。

二、检查方式

实地审核与入乡、村核查及电话随访相结合。实地审核：由备检县（市、区）合管办按检查内容准备2010年全年拨款申请单、财务明细账、新农合报表；2011年相关工作方案；2010年6-12月报销传票；2010年10-12月期间，所有定点医疗机构病志、处方每个医院20份及其它佐证材料。由各县（市、区）合管办将所需材料统一拿到市（行署）卫生局备检。

三、检查时间

8月15日—9月15日，检查组到各地时间以具体通知为准。

四、检查对象 全省各级管理机构及定点医疗机构。

各市（行署）卫生局要按要求做好准备工作，检查组在各市（行署）检查后，对有问题的县（市、区）要进行抽查核实，检查结果进行统计后，通报给各市（地）卫生局。

二〇一一年七月二十七日