预算项目汇总修改稿_项目预算汇总表

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一、开展有影响的群众文化活动（每年需要经费20万元）主要用途：在重大节日举办全县规模的文化活动。六一全县少儿文艺调演、端午龙舟赛、国庆、元旦文艺活动、春节龙狮灯会等。

申请理由：全县大型文化活动是满足全县人民精神生活需要的重要形式。特别是全县少儿文艺演出已成全县少年儿童的梦想舞台，我县少儿文艺演出水平越来越高，近年来每年我县都有节目获全国大奖。中共十七届六中全会《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》明确要求：广泛开展群众性文化活动……积极搭建公益性文化活动平台，依托重大节庆和民族民间文化资源，组织开展群众乐于参与、便于参与的文化活动。......把主要公共文化产品和服务项目、公益性文化活动纳入公共财政经常性支出预算。国务院办公厅转发文化部、国家计委、财政部关于进一步加强基层文化建设指导意见的通知（国办发„2002‟7号文件）要求：保证有影响的重大群众文化活动的经费投入。

二、文化进社区下基层活动（每年需要经费30万元）主要用途：组织各种文艺演出送到乡镇村和社区、企业等，每年安排100场，每场财政补助2000元，共计20万元；送图书到乡镇村，每年5000册，按单价20元，共计10万元。

申请理由：文化进社区下基层活动能极大地丰富基层群众的文化生活,周边不少县市已经采取了政府买单的形式来保证文化进社区下基层活动的常态化开展。中共十七届六中全会《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》指

出：加快城乡文化一体化发展。深入开展全民阅读、全民健身活动，推动文化科技卫生“三下乡”、科教文体法律卫生“四进社区”、“送欢乐下基层”等活动经常化。国务院办公厅转发文化部、国家计委、财政部关于进一步加强基层文化建设指导意见的通知（国办发„2002‟7号文件）要求：切实加大对基层文化建设的投入。要确保文化事业经费的增长不低于当年财政收入的增长幅度；文化事业建设费的安排应向基层文化建设项目倾斜。

三、文艺创作活动（每年需要经费20万元）

主要用途：组织文艺工作者开展各种采风、培训、交流及文艺创作等各类活动；出台《望江县优秀文学艺术作品创作奖励办法》，设立望江县优秀文学艺术作品创作奖励基金。

申请理由：我县文艺创作成果颇丰，戏剧创作曾获多项重大奖项；少儿舞蹈创作更是异军突起，近年来，共有七个少儿舞蹈先后获得国家级比赛的金、银奖，一大批少儿舞蹈作品在省市级汇演和比赛中获大奖，已经成为安徽少儿舞蹈的排头兵。中共十七届六中全会《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》指出：推出更多优秀文艺作品。文学、戏剧、电影、电视、音乐、舞蹈、美术、摄影、书法、曲艺、杂技以及民间文艺、群众文艺等各领域文艺工作者都要积极投身到讴歌时代和人民的文艺创造活动之中……实施精品战略，组织好“五个一工程”、重大革命和历史题材创作工程、重点文学艺术作品扶持工程、优秀少儿作品创作工程，鼓励原创

和现实题材创作，不断推出文艺精品。……….设立专项艺术基金，支持收藏和推介优秀文化作品。

四、综合执法业务专项经费（每年需要经费25万元）主要用途：经常性文化市场检查、相关法规的宣传、扫黄打非、文物管理行政执法、对各种违法违规行为的执法活动等（包括全县扫黄打非工作专项经费，每年需3万元)。

申请理由：《安徽省关于整合组建市县文化市场综合执法机构的实施方案》（2010年5月30日，中共安徽省委办公厅厅【2010】25号）明确规定:文化市场综合执法机构的业务经费和执法装备应予保障,所需经费列入同级人民政府财政预算。《中华人民共和国文物保护法》第八条明确规定, 地方各级人民政府负责本行政区域内的文物保护工作。

五、执法装配购臵经费（需要324800元）

主要用途：(1)执法车辆一部(2)执法用房（含举报受理室、询问调查室、证据保存室、技术监控室、库房）面积需要300平方米以上，(3)执法设备：台式计算机、便携式计算机、数码摄相机、移动存储介质、工作包、便携式打印机、录音笔、执法工作服等

申请理由：

1、《文化部关于加强文化市场综合执法装备配备工作的指导意见》（2010年12月9日，文市发【2010】39号）中明确规定：配备执法专用房间。各级文化市场综合执法机构应配备举报受理室、询问调查室、证据保存室、技术监控室和罚没物品库房等执法专用房间。日常办公用房参照党政机关办公用房建设标准执行……

配备执法专用车辆。各级文化市场综合执法机构应配备巡查用车及暗访用车，保证文化市场日常巡查、举报受理、调查取证、重大活动保障和突发事件应急处臵等工作需要……配备执法专用设备……配备数码照相机、移动存储介质、便携式打印机、移动执法手持式终端等执法专用设备……

六、技术监管平台（每年需要12万元）

主要用途：含网上办案系统、视频会议系统、远程监管系统三大项建设及维护经费

申请理由：

1、《文化部关于加强文化市场综合执法装配工作的指导意见》（2010年12月9日，文市发【2010】39号）中明确规定建设技术监管平台……加强技术监管平台建设，实现信息管理、网上执法、远程监管等功能，提高文化市场监管效率与水平。

2、太湖县文化市场综合执法队此项经费已得到落实。（见附件）

七、行政许可工作服务过程中产生费用（每年需要4万元）

主要用途：

1、实地勘查费用；

2、听证支出；

3、证照报送费用； 申请理由：国务院《娱乐场所管理条例》明确规定，文化行政主管部门对娱乐场所实施检查所需经费，可以通过依法调整娱乐业营业税税率，由地方财政统一解决。

八、省运会手球项目专项（每年需要经费21万元）

主要用途：一是用于运动员的伙食补贴、运动服装，三个队每年需要9万元；二是训练需要添臵的运动器材，每年需要1万元；三是参加锦标赛、常规赛、对抗赛经费，每年需要9万元；四是教练员的训练补助，每年需要2万元。总计需要经费21万元。

申请理由：安庆市已取得了2014年省十三运会的主办权，根据市政府和市体育局的安排，我县将设分会场，并且承担了代表安庆市参加省运会青少年手球男子甲组、乙组以及女子乙组三个队的比赛任务。目前已有50名运动员开始业余训练。

九、文化馆（每年需要经费51万元）

文化馆主要任务是开展非物质文化遗产的收集、整理、申报、保护和我县群众文化活动的宣传、组织、辅导、培训两大主要任务。自2002年起，文化馆由财政提供的仅在职人员的工资和维持日常工作的运转经费（人头费）。已经远远无法保证文化馆正常开展工作。跟周边县文化馆的投入相比，我县明显偏后（附表）。根据第三次全国文化馆评估要求，县级文化馆要达到三级馆建设标准，人均财政拨款应不低于0.9元，以我县六十万人口计，财政拨款应不低于54万元。

（一）非物质文化遗产的收集、整理、申报和保护专项（每年需要经费38万元）

主要用途：主要用于在全县范围内进行非物质文化遗产的普查、收集、整理，县、市级非遗名录的保护，市级、省级、国家级名录的申报、文本制作，传承人的保护和培训，非遗数据库建设，非遗项目的开发利用，开展宣传展示活动等。

申请理由：非物质文化遗产的收集、整理、申报、保护工作从

2006年开始至今已历时6年。因为该项经费一直未能列入县级财政预算，导致该项工作相对滞后，一些具有珍贵价值的非遗项目已面临濒危状态，如不进行抢救性保护将造成无法弥补的损失，虽然我县已成功申报了国家级非遗项目“望江挑花”和省级非遗项目“莲湘舞”，但因历史欠账太多，非遗搜集整理申报保护工作任重而道远。王三运同志在文化改革发展走访调研时的讲话中明确提出：虽然这个欠账是历史的问题，受到经济发展水平以及文化认识水平的局限，我们对文化重要性的认识也有了明显提高，原来的局限已经不合时宜（摘自2011年10月11日皖办通报38期）。《中华人民共和国非物质文化遗产法》明确规定“县级以上人民政府应当将非物质文化遗产保护、保存工作纳入本级国民经济和社会发展规划，并将保护、保存经费列入本级财政预算”。以下工作正在开展：

1、进一步挖掘古雷池文化精髓、弘扬雷池文化精神。

2、对已有的25项县级名录进行保护，同时进一步拓展我县的非遗名录项目。

3、进一步申报市级、省级、国家级名录项目。

5、对现有的非物质文化遗产进行开发利用。

（二）业务费及维持日常工作运转专项（每年需要经费7万元）主要用途：主要用于组织开展各类群众性文化活动，对全县各类

群众性文化活动进行辅导，组织开展各种类型的培训班，组织各种展览活动，组织社会文艺团队，下乡搜集文艺资料、文艺采风，馆内业务人员学习进修，图书、报刊、杂志征订，建立、健全群众文化艺术档案（资料），电话费、水电费、办公耗材添臵等。

申请理由：文化馆要成为满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心，要加强对乡、镇、街道、工矿企业、机关、学校等文化站（室）、俱乐部活动的指导。辅导、培训群众文化业余文艺骨干，组织、开展群众性文艺创作活动。依据群众艺术馆、文化馆管理办法（文化部1992年5月27日）第七章第二十八条：“两馆经费列入当地政府财政预算，从文化事业经费中拨给。随着经济和社会的发展，年度拨款应逐年有所增加”。

（三）馆内必备专用设备购臵专项（每年需要经费6万元）主要用途：主要用于开展各种形式的室内、外群众性文化活动，开展各类培训班，采集各种文化活动信息和资料，开展非遗普查申报，文化资源共享，建设完整的文艺资料档案和非遗数据库等。

申请理由：多年来，我县文化馆开展各种形式的群众文化活动，馆内却没有一件可以用来举办文化活动的设备，没有舞台，没有音响，没有一件像样的乐器，开展活动的设备多以租借的方式，设备质量和演出效果无法满足观众的要求，文化馆活动受到种种限制，没有电脑，没有摄像机、照相机，对非遗普查、申报、数据库的建设工作造成不

便，依据群众艺术馆、文化馆管理办法（文化部1992年5月27日）“……充实、更新所需设备及按照有关规定配备交通工具。逐步装备和完善现代化活动器材”。

十、图书馆（每年需要经费40万元）

县图书馆是我县仅有的一所公共图书馆。公共图书馆是社会公共文化服务体系的重要组成部分，是政府保障公民基本文化权益的主要途径之一。但是我县图书馆基本运行经费得不到有效保障，许多图书馆业务无法正常开展，图书馆资源建设、信息化建设落后于时代发展的要求，“公共图书馆必须人均购书费达1.0元”的基本要求目前根本不能满足。从安庆八县（市）2010年图书馆事业经费（附表）看出，我县图书馆预算相对偏低。因此，请求从以下几个方面考虑增加图书馆综合预算

（一）、共享工程县级中心运行经费（每年需要经费5万元）主要用途：用于全国文化信息资源共享工程项目工作经费，包括硬件设备维修、软件维护升级、支中心技术人员培训经费、数据库和机房环境运行维保等经费。

申请理由：全国文化信息资源共享工程由文化部、财政部联合实施的一项创新工程。望江县支中心于2007年列入安徽省首批建设县，国家规定的设备配臵标准为68万元，目前，中央和省级财政投入的设备经费51万元已经全部到位，尚有本级地方财政配套经费17万元没有到位。根据《全国文化信息资源共享工程试点工作验收标准》中仅数据库和机房环境运行经费就有明确要求：年运行经费不低于2万元。

（二）、图书馆业务专项经费（每年需要经费30万元）主要用途：用于采购纸本图书、期刊、电子图书、电子期刊，数据库建设经费、局域网络延伸服务维护费、入藏文献分类编目、整理加工、有序排架等一系列工作程序运作费用，读者磁卡制作和发放等相关费用。

申请理由：根据中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国国家发展和改革委员会2008年11月1日批准实施的《公共图书馆建设标准》第三章第二十二条的藏书总量要求：（1）县级（中型）图书馆最底藏书量为24～135万册；（2）人均藏书标准为0.9～1.2册、件/人，按望江县60万人口最低标准测算，县图书馆达标总藏书量应为54万册。综合以上指标，县图书馆自今至2020年应完成最低图书入藏量为15万册，约需补充藏书经费300万元。根据文化部《县市级图书馆评估标准》要求，图书年入藏量为500～3500种、报刊年入藏量为100～400种、电子文献年入藏量为40～100种、视听文献年入藏量为10～30件。据此，县图书馆达标的保底藏书总量为10万册，每年入藏按5000种计算，每年约需单列购书经费10万元，数

据库建设15万元、数据加工整理入藏经费5万元，合计经费30万元。

（三）、地方文献征集业务专项经费（每年需要5万元）主要用途：用于本区域地方文献普查、调研、征集等相关工作经费，地方文献数字化加工、制作等相关费用。

申请理由：地方文献广泛蕴藏于社会，散见于各部门、各单位以及各界人士手中，同时地方文献又具有发行量少、范围小，具有极强的时限性等特点。地方文献是当地历史和各类地方专业史的基本史料，为本地的修志工作提供依据，为政府机关制定方针政策提供可靠的数据和相关资料。文化部颁布 的 《关于省(自治区)图书馆工作条例》指出：“逐步形成具有地方特色，适合当地读者需要的藏书”并且 “有关本地区的地方文献资料应尽全收集”。

十一、县文物管理所、县博物馆（每年需要经费49万）望江县文物管理所与县博物馆合署办公，隶属县文化广电新闻出版局。文物管理所履行全县的文物管理职能；负责本地区文物调查、勘探、保护、利用及研究工作。博物馆履行对馆藏文物保管、利用职能；负责馆藏文物的保管、修复、征集、文献资料收集工作；实行免费开放，为广大群众提供公共教育服务。自实行部门综合预算以来，县财政安排我馆预算除人员工资和定额公用支出外只有1万元业务费（其中5千元用于博物馆文物库房值班；5千元用于黄家堰遗址的看护人员工资），由于没有经费保障，日常工作运转维艰。

根据《中华人民共和国文物保护法》第十条 国家发展文物保

护事业。县级以上人民政府应当将文物保护事业纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费列入本级财政预算……国家用于文物保护的财政拨款随着财政收入增长而增加。请求县政府从以下几个方面考虑，增加县文物管理所、县博物馆经费的部门预算。

（一）不可移动文物修缮保养专项（每年需经费20万元）主要用途：用于对我县的古遗址、古建筑、古墓葬等不可移动文物的维修和保养。

申请理由：不可移动文物是不可再生的宝贵文化遗产，对其进行长期有效的保护是各级政府的重要职责之一。

我县现已登记的不可移动文物点170处，很多都濒临消失的边缘，如不对其及时有效的保护，将会彻底的消失，我县倡导的“雷池文化”的载体将不复存在。

根据文物保护法的精神，安徽省实施《中华人民共和国文物保护法》办法第五条之规定：“ …政府的财政拨款应当保障依法由政府承担的国有文物保护单位的修缮、保养，考古发掘，国有文物的安全保护…。”

（二）遗址看护费（每年需经费5万元）

主要用途：1.用于黄家堰遗址的看护人员工资；2.用于其它遗址的看护费用。

申请理由：黄家堰遗址的两名看护人员工资由90年代定的每年共计5千元，一直到现在没有增加，现需增加看护人员工资到2万元，还有象汪洋遗址、连塘城遗址、戴家墩遗址等，需看护费用3万元。

根据《文物保护法实施条例》第十二条 古文化遗址、古墓葬、石窟寺和属于国家所有的纪念建筑物、古建筑，被核定公布为文物保护单位的，由县级以上地方人民政府设臵专门机构或者指定机构负责管理。其他文物保护单位，由县级以上地方人民政府设臵专门机构或者指定机构、专人负责管理；指定专人负责管理的，可以采取聘请文物保护员的形式。

（三）文物征集专项（每年需经费4万元）

主要用途：主要用于征集存于民间、社会的珍贵文物。随着新农村建设和各项水利工程的实施，我县一部分珍贵文物流散于民间和社会，我馆根据上级文件精神，对较为珍贵的文物逐年征集，年需经费约4万元。

申请理由：为了充实博物馆馆藏文物的数量和质量，将社会流散文物通过征集的方式入馆，是博物馆的基本职责。对于在基本建设中偶尔出土并上缴的文物，也需要给施工人员一定的经济补偿和奖励，防止文物的外流。

《中华人民共和国文物保护法》第十二条 明确规定有下列事迹的单位或者个人，由国家给予精神鼓励或者物质奖励 ….将个人收藏的重要文物捐献给国家或者为文物保护事业作出捐赠的…..发现文物及时上报或者上交，使文物得到保护的….在文物面临破坏危险时，抢救文物有功的…..”

（四）、馆藏文物修复专项（每年需经费8万元）

主要用途：主要用于馆藏已损坏的文物进行修复。博物馆藏文

物由于自然因素损坏得不到修复。特别是青铜器和纸本文物，由于大量青铜器入馆时均未作任何科技保护措施，加之江淮地区多阴雨潮湿性气候，青铜器大量锈蚀；纸本文物没有恒温恒湿设备，普遍存在霉变、破损、褪色、虫蛀和水渍等问题。为保护好这些珍贵的文物，我馆将逐步馆藏文物进行修复，根据相关标准测算，每年需经费8万元。

申请理由：文物是不可再生的文化资源，如果得不到及时修复，这些文物的损害将进一步加剧甚至消失。我县馆藏文物中大多数的珍贵文物急需修复，对这些珍贵文物的修复程序以及技术要求较高，需要有国家规定的有文物修复专业资质的单位来完成，其修复的费用相对较高，要修复馆藏文物需要长期逐步完成。

（五）文物安全与消防专项（每年需经费2万元）

主要用途：主要用于购臵消防器材和其它安全设施，博物馆是三级风险防范单位，安全设施一直不完善，对文庙和文物库房的构成严重安全隐患，每年需更换、购臵器材经费2万元。

申请理由：安徽省实施《中华人民共和国文物保护法》办法明确规定： 文物收藏单位的文物库房和文物陈列、展示区，必须配备防火、防盗、防自然损坏的设施。

（六）文物库房值班经费（每年需经费3万元）

主要用途：用于对文物库房值班人员的补助，文物库房是安全重地，每日24小时看护，原每年5千元的费用，难以为继，请求增加到3万元。

申请理由：博物库房周边环境复杂，缺少安全设施，全靠人员

守护，按日夜两班倒，每班两人计算，每年需1440人次；按每人次20元计算，需近3万元。安徽省实施《中华人民共和国文物保护法》办法明确规定： 文物收藏单位的文物库房和文物陈列、展示区，必须配备安全保护人员。

（七）日常业务活动经费（每年需经费2万元）

主要用途：用于文物信息化业务、网络建设、出差、招待、培训等开支。

申请理由：根据上级部门的要求，博物馆应加强文物信息化建设，充分利用现代信息技术，深入开发文物信息资源，全面提升文物的保护、抢救、利用和管理水平。博物馆属于业务单位，需要长期培养专业技术人员的专业知识，广泛的开展馆际交流和参加各类学术会议。