水泥股份有限公司10年发展规划_企业10年战略发展规划

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xxx水泥股份有限公司

发 展 规 划

(2018年-－2028年)

一、前言

2018年，xxx省对水泥行业的发展规划调整，对全省的水泥行业都产生重大的影响。2018年到2028年，是xxx水泥股份有限公司进一步推进结构调整，提升创新能力，夯实发展基础的关键时期，是做强做优水泥产业，全面提高企业综合竞争力，能否实现跨入国内同行业前三强目标的关键时期。因此，非常有必要制订公司2018年--2028年发展规划，科学、全面地指导企业持续、快速、健康发展。

二、发展规划制订的背景

（一）企业发展历史及现状

xxx水泥股份有限公司位于xxx省xxx，距市区8公里，毗邻47省道和金千铁路，交通十分便利。公司的前身xxx 年3月1日正式动工，预计 全国性制造中心。这些目标任务和发展重点，是水泥工业加快结构调整，推进先进制造业基地建设的方向和目标。

从我国经济发展趋势看，据最近在北京召开的国际水泥大会资料显示，2012年我国水泥总生产能力已有7亿多吨，其中，新型干法水泥比例占27％。联合国2010年发表的《世界经济评论》一文预测，在未来10年中，我国GDP若保持6％－7％的增长速度，水泥工业增长速度必须保持3％的增长速度才能满足经济发展需要。根据上述预测，到2028年，我国水泥消费量将达到8亿多吨，比2010年增加1亿多吨。根据国家产业政策，新增的市场空间将全部由新型干法水泥去补充。而且随着淘汰机立窑及其它落后工艺步伐的加快，新型干法水泥市场的消费量将进一步扩大。因此从国内市场分析，新型干法水泥生产线将有巨大的投资空间。

从我省经济迅速发展的趋势看，大规模的基础设施建设和房地产业的兴旺，为全省水泥工业发展提供了良好的市场需求空间。据统计2012年省水泥产量为5793万吨，比2010年增长18％，其中新型干法水泥产量700万吨，占12％。据对市场分析和预测，今后相当一段时间内我省水泥需求仍将以较快的速度增长，“十五”后三年按平均递增10％的保守测算，“十五”末水泥需求量将达到7700万吨。今后几年，我省还要实施杭州湾大桥、长三角交通圈建设及多层次推进城市化建设，都为水泥工业的发展提供支撑。因此，可以预见，今后持续数年的时段内，我省新型干法水泥工业将保持较快的发展速度。

从xxx水泥工业结构现状分析，水泥行业已被列为xxx重点扶持培育的行业。2012年水泥产量700多万吨，占全省的12％，生产能力达到845万吨，其中新型干法水泥455万吨，机立窑水泥400万吨。

根据最近制订的xxx发展新型干法水泥制造业基地规划纲要，今后几年将再建设若干条大型新型干法水泥生产线，并将全部淘汰机立窑生产能力。到2028年，水泥总量控制在1300万吨左右。随着xxx工业化、城市化、信息化、市场化进程和城乡一体化、先进制造业基地建设步伐的加快，以及浙能大电厂建设，投资环境也更趋于完善，更为新型干法水泥提供了新的发展空间。

2、发展的优势

在发展的大背景下，分析xxx公司的发展，具有以下六个方面的优势：

（1）市场优势明显。xxx公司产品主要销售区在省的温州、台州、丽水、杭州及金华等地区，这些地区区域经济优势十分明显，经济发展速度快，工业增加值高于国家平均水平9%以上，基础设施投资大，有投资105亿元的宁波-乍浦跨海大桥，福州-温州、温州-宁波铁路的建设等，这些地区水泥市场需求量巨大，市场前景广阔。

（2）要素供给充裕。省的矿石资源主要集中在浙北的长兴、浙中的建德、浙西的常山等地，且基本沿铁路浙赣线分布。xxx公司距以上地区距离近，在矿石的供给和运输成本上有明显的优势。加上浙能兰溪电厂的建设，可为企业提供更为充裕的电力和原材料资源。

（3）机制灵活、管理严格。xxx公司是民营股份制企业，较其它国有控股企业有明显的机制优势，产权明晰，制度完善，机制灵活，管理严格，驾驭市场能力强，运行效率高、成本低，劳动生产率比国内同行业相当规模的企业要高1倍以上。目前，xxx公司每吨水泥的生产成本是全国水泥行业中较低的。且发展新型干法水泥生产线的时机把握较好，11个月，而（6）企业发展势头强劲。自1994年xxx公司(原 达12亿元，资金主要靠自身积累、股东的股本金投入和银行贷款三条途径来解决。目前，公司的自身积累已全部投入到项目中，再发展需要大量资金，而资金的积累需要一个过程，因此，资金紧缺的矛盾仍比较突出。

（4）水泥行业布局不尽合理。从xxx情况看，存在着行业布局不合理问题。17家水泥企业有15家集中在灵洞境内，密度较大，公路运力明显不足，交通堵塞时有发生；市场雷同、竞争激烈；环保问题也比较突出；当地的矿石供给无论从质还是从量上都不能满足公司生产所需。加上近期电力供给问题非常严峻，在一定程度上制约了xxx公司的发展。

（三）行业发展趋势

根据水泥行业技术进步的特点和省“十五”后三年水泥行业发展规划，今后水泥行业的发展趋势是：

1、大型新型干法窑将取代其他窑型。大型新型干法窑因为具有熟料质量好、综合能耗低、劳动生产率高、环境污染小等优点，也是当今世界最先进的水泥生产工艺，将替代机立窑、湿法窑、余热发电窑、中空窑、预热器窑等所有窑型；

2、集团化运作将替代单个企业。集团化运作有利于资源优化配置，降低运作成本，增强企业综合竞争力，今后单个企业不可能有更大的发展空间；

3、设备向大型化方向发展。随着大型新型干法水泥技术的成熟，5000t/d及以上规模的新型干法水泥生产线的优势越来越明显，设备越大，能耗越低，成本越低；

4、水泥生产基地将向矿石集中分布的地区转移。在矿石资源丰

富的地区建设大型熟料基地，在离市场较近的地区建设大型水泥粉磨站，有利于减少运输成本，增加市场供应能力，增强企业竞争力；

5、中、高端市场销售量不断增加，市场占有率不断提高。随着产业政策的导向，各类重要建设工程、商品混凝土搅拌站、大中型水坝、高速公路等都必须使用新型干法水泥，而且中、高端市场的赢利能力大大高于低端市场。

三、发展的总体要求和发展目标

（一）总体要求

根据对经济形势、水泥行业的发展及企业特点的认真分析，xxx公司2018年－2028年时期发展的总体要求是：以市场为导向，以发展为主题，以技术进步为动力，以国家产业政策为引导，大力发展5000t/d及以上规模的新型干法水泥生产线。立足、面向全国，实现跨地域扩张；合理布局，调整企业组织结构，促进企业向规模化、集团化、集约化方向发展。重视资源综合利用和环境保护，促进可持续发展。力争到2028年，企业跻身于国内同行业前3强，并逐步向世界水泥十强迈进。

（二）发展目标

业前十强。充分利用缙云县靠近台州、温州等地的区域优势和良好的交通设施、丰富的混合材优势和经济相对落后地区投资政策更加优惠的优势，利用建德的熟料，投资约1.2亿元，在缙云县加快建设年产200万吨的粉磨站，项目力争在2004年6月建成投产。同时，在其他具有区域优势、交通便利、市场潜力大的地区再建设3-5个粉磨站，总投资约5亿元。利用资本市场跨区域发展水泥产业。2004－2005年在本省或其他具有发展潜力的地区，在有矿山而又靠近市场、投资环境较好的地区，通过新建或收购、兼并等途径，再形成新的新型干法水泥生产基地,加快集团化步伐，提高集约化程度,不断壮大企业，并力争上市。

公司要充分利用内外部的优势，抓住机遇，居安思危，加快技术改造，以每年不少于建设1条5000t/d及以上规模的新型干法水泥生产线的速度，坚定不移地大力发展新型干法水泥。

2、成立技术研发中心，掌握水泥前沿技术。科技是 好的企业形象。由于当前企业之间的产品质量和服务的差异越来越小，用户购买行为已不仅仅限于最初的产品质量，而是取决于企业和产品的综合印象。因此，导入CI战略，对提升xxx的品牌至关重要。三是加大宣传力度，提高企业的知名度，这也是实施名牌战略的重要手段。目前，xxx公司已在电视、报纸、杂志及大型路牌上投入巨资进行宣传，收到了一定的成效。今后将根据目标消费者的需求，整合各种宣传资源，同时完善企业网站，多渠道、全方位地宣传企业。四是积极争创名牌，提高企业的无形资产。要积极争创国家免检产品、中国名牌产品等，提升企业和产品的美誉度。

5、整合有效资源，组建xxx控股集团。针对xxx公司目前所属各企业松散经营未形成合力的现状，将利用公司所属各企业优势，组建xxx控股集团，按照现代企业制度的要求，整合有效资源，走低成本扩张之路，并做到六个统一：一是统一使用xxx品牌；二是统一产品销售，各企业的产品销售由集团公司负责，统一营销策略，统一销售价格。三是统一采购，集团成立后，利用采购量较大的优势，对原材料及各种生产所需材料实施集中招标采购，增加采购的透明度，降低生产成本。四是统一宣传，根据CI战略的要求，在对外宣传报道上，统一宣传内容，统一规范用语，以树立统一的xxx形象；五是统一资金使用，通盘统筹资金，节约资金，降低成本，提高资金利用率；六是统一人才使用，实现人才在集团企业间的流动。

6．进一步增强企业的创新能力。一是继续进行体制创新，建立现代企业制度，不断完善法人治理结构；二是进一步加快技术创新，不断用新技术改造生产工艺，不断优化工艺配方，确保技术领先；三是不断进行组织创新，使公司内部组织“扁平化”，提高运作效率；四

是产品创新，提高产品档次，不断增加42.5MPa水泥的比例，并开发42.5MPa以上的高标号水泥和特种水泥。

7、强化人力资源管理。一是重视人才的引进和培育。积极引进人才，为人才的成长营造良好环境，提供施展才能的平台；从机立窑生产线上抽调年纪轻、文化程度高、吃苦耐劳、素质好的人员，充实到回转窑生产线；从大、中专学校中，挑选素质好的应届毕业生，为企业的长期快速发展，准备充足的人才后备力量。二是加强对员工的培训。新型干法回转窑由于技术先进、连续性强、自动化程度较高，对员工素质要求也相应较高。xxx公司主要采取以下途径对员工进行培训：把技术人员送到科研院所进行培训，把生产岗位人员送到全国水泥行业管理水平较好的水泥企业培训；请专家学者到厂进行培训；创建学习型组织，加强自我学习，来不断提高员工的自身素质。三是建立相应的激励机制与约束机制。根据职工的岗位性质、工作需求、工作能力，设计完善的员工个人薪酬体系，增强企业的凝聚力，增强职工对企业的归属感。对简单的一般体力劳动如装车、搬运等岗位实行按件计酬，增强员工的劳动自觉性；对技术人员及一般管理人员，实行与公司的经济效益挂钩的方式，提高广大员工的生产积极性；对中、高层管理人员实行年薪制，并运用股权激励机制，以激发其才华施展，工作能动性的发挥。四是建立有竞争的用人机制，增强企业活力。公司中层管理人员实行竞聘上岗，能上能下，员工实施末位淘汰制，增强职工的竞争意识，有利于职工工作积极性能动性的发挥。五是大力改革分配制度。建立高中级管理人员和技术人员津贴制度，提高对人才的重视。补充完善企业养老保险制度等企业福利保障制度，要留得住人留得住人才。

8、进一步增强融资能力。筹集资金，增强融资能力是xxx公司发展战略实施的最关键因素之一。xxx公司将从以下途径筹集资金：一是银行贷款。继续加强企业的信用建设，密切与各银行之间的合作关系，把负债率严格控制在55%以下，减轻银行的风险，增强银行对企业的信心，获得银行的更大支持，促使企业良性发展； 二是股本金投入的多元化。既要争取现有股东对今后项目的资金投入，又要以提升企业形象和企业美誉度来不断赢取新股东，筹集更多的资金；三是强化企业管理，不断降低成本，增强企业效益。今后企业利润、折旧等各项提留，都作为企业再生产的投入；四是力争股票上市，争取早日进入资本市场，筹措企业发展资金，加快企业发展。

9、实施资源综合利用，实现可持续发展。xxx公司十分重视环境保护和环保管理工作，近几年来已累计投入2000多万元用于环保治理，确保了粉尘、废气、废水等排放均大大低于国家相应的标准。对粉煤灰等废材料的利用率达31%，达到国家关于《水泥企业资源综合利用有关规定》的三废利用率在30%以上的要求，既降低了生产成本，又享受国家关于综合利用企业可返还增值税和所得税的政策。今后，还要利用各种新技术、新工艺来提高粉煤灰等废材料的利用率，降低废气、废水等的排放，既保护环境，又降低生产成本。针对用电紧张将持续3-5年的局面,充分利用废气资源和低热值的煤矸石,节约能源,降低生产成本,计划在近年内建设一座带锅炉的资源综合利用电站。目前该方案已上报省经贸委审批。注重厂区的环境建设，种植树木、新建绿地，把企业建成一个花园式的工厂。

10、加强企业文化建设。企业文化是企业精神的核心和灵魂，是企业核心竞争力的重要组成部分。xxx公司重点从以下几方面进行企

业文化建设：一是企业的精神文化。企业的精神文化是企业文化的核心，是企业广大员工在长期的生产经营活动中逐步形成的，是企业优良传统的结晶。xxx公司的企业文化精神集中概括为“敬业奉献、追求卓越”，将贯穿于企业各项生产经营活动中。二是企业的制度文化。xxx公司在企业规章制度、企业的经营制度、企业的管理制度和经营理念等制度的建设中，力求反映xxx公司的特色，显现xxx公司制度文化的个性，体现出xxx公司的企业文化。三是企业的行为文化。在企业生产经营、教育宣传、人际关系、文娱体育活动等企业行为中，要动态体现出xxx公司特有的、富有个性的企业经营作风、精神面貌、人际关系等，折射出xxx公司的企业精神、企业价值观等。四是企业的物质文化。企业的物质文化是企业文化的外部表现形式，xxx公司在产品的开发、服务的质量、产品的信誉和企业生产环境、生活环境、文化设施等物质现象中，都要体现出xxx公司的企业文化。宏扬xxx精神，在xxx公司“敬业奉献，追求卓越”的企业精神文化中，建起xxx公司的文化大厦，增强职工的归属感，塑造职工健康的精神风貌，为企业发展营造一个良好的内部环境。

二OO三年十月