物资采购文件_物资采购比选文件范本

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关于红运金属科技物资采购文件

为了公司长远发展，养成低耗高效节约的良好习惯。降低成本，禁止浪费,增强企业竞争力。特制定本办法：

1.公司自2012年3月1日起执行统一采购单。各部门负责人在办公室领取采购单.2.采购的物资由部门负责人按照采购单内容逐一填写。特别注意所需的物资名称，规格，数量，有特殊要求的填写在备注栏内。本采购单一式三联：第一联白色由部门保存，第二联粉色给采购作为采购与入库的凭据。第三联蓝色作为库房存根。

3.各部门车间根据需求由本部门主管签字确认交上级部门主管审批后由采购部门负责采购。

4.一般物资采购时间为2——5天。有及时需要的在备注栏注明。采购人员根据实际情况及时安排，以免耽误部门工作或生产任务。

5.采购人员购回的物资应在第一时间内办理入库手续和财务报账。同时库房应尽快通知申请部门主管领取。

6.有数额巨大的物资需公司研究决定的由部门主管交总经理审批。

7.采购办完入库后随即带原采购单及入库单去公司财务报销。财务人员不见入库单不予办理报销。其损失由采购自己负责。

8.如有因个人责任心不强，工作不认真造成的浪费损失由当事人自行承担。

本文件发阅各部门，即日起正式执行。

西安红运金属科技有限公司

2012年2月18日