物资采购管理办法(确定)_物资采购管理办法

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物资采购管理暂行办法

一、总则

第一条 物资采购管理的目的是在满足经营需要的同时，控制采购成本，节约采购资金，提高企业经济效益。

第二条 采购部归口于财务中心，由财务总监分管，负责公司及各门店各类物资的采购供应。

第三条 实行集中采购的管理模式，对各门店设备器具、家具用具、工程材料、餐饮材料、食品、布草、低值易耗品、办公用品及杂件等，统一由采购部进行采购。

二、选用合格的采购人员

第四条 采购部设采购经理、采购文员、采购员等岗位。

第五条 采购人员基本要求：忠诚踏实、认真负责、原则性强、安心稳定。

三、规范采购流程与操作

第六条 制定严格的采购流程与操作规范。

本制度所附流程与规范包括：工程物资采购流程与规范、日常经营性耗品（鲜花水果蔬菜等）采购流程与规范、非日常用品采购流程与规范、新项目筹备期间物资采购流程与规范。（另见单独的表格）

第七条 日常经营性的、几乎每天都需要采购的消耗品，比如鲜花、水果、蔬菜及生鲜材料等，使用部门可按行业惯例，在书面提出购买申请的同时，直接通知已得到采购部门认可的固定供货商送货。

第八条 除上述第七条规定的情形外，各行政、仓储与营业部门均无权对外直接采购物品，而必须填制“请购单”，按程序逐级审批后，由采购部集中办理采购业务，经库管员验货、使用部门收货。

第九条 抓好对实物验收过程的控制，库管员负责实物验收，使用部门派人协助验收，两人以上同时对物品的数量、质量检查验收。

第十条 对于库管员未上班及其他未在现场时的到货，由批准授权的主管人员代替验收：比如厨房材料，可由厨房主管及外场主管共 1

同验收；客房用品，可由客房主管及前厅主管共同验收。

第十一条 库管员根据签字齐全的验收凭证在库存管理系统中录入“入库单” 或“直拨单”，再由物资管理员复核、过账。

第十二条 一项采购业务，应该履行必要的请购手续，具备完整的、手续齐全的“入库单” 或“直拨单”和符合要求的发票，方可向财务申请结算货款。

四、实行询价比价制度

第十三条 建立采购比价制度，采购物品要向不同供应商询价、议价，并与市场比价、与同行比价、与超市比价，在保证质优的同时，争取最优惠的价格。

第十四条 采用竞争报价方式，对同一类物品实行招标，通过货比三家、公开竞争，列表比较同等规格质量多家报价，在保证质量、保证供货的基础上实现质优价廉。

第十五条 请购单上需填注选定的供应商及其报价，对单笔金额超过1000元的采购业务须附上询价信息表（包括三个以上供应商的报价情况）。

第十六条 搞好市场行情调查，随时掌握常用物资的价格动态，采购和财务对价格都要保持高度敏感性，采购物品的价格上涨须由采购员报物资管理员初审，报采购经理同意，报财务成本会计复核。

第十七条 购进的所有物品在保证质量的基础上，价格不能高于市场同类物品的价格；对于高于市场价格者，需责成采购人员说明理由；无法作出合理解释者，需对相关责任人问责。

第十八条 采购部应协助物资管理员建立价格档案体系，同时配合成本会计建立物品标准采购价格以进行比价采购。

五、加强供货商的管理

第十九条 供应商的选择，根据其实力、信誉、服务与价格综合考虑，选供货能力强、诚实守信、价格公道、质量有保证的供货单位。

第二十条 凡大宗物资或长期供应商的确定，必须经过考察评估、对比分析，由采购、财务和物资使用部门共同商定，并报领导核准。

第二十一条 对于大宗类采购或长期性采购，实行定点定范围采购，选定了供应商后与其签订长期合同，保持相对稳定的合作关系。

第二十二条 供应商应有相应退出机制：一旦发现有不诚信情形，比如短斤少两、以次充好、从高报价及贿赂采购人员等，坚决处罚，轻则扣减该供应商货款，重则取消该供应商供货资格。

第二十三条 采购部应当建立供应商档案，并有专人管理。大宗类采购或长期性采购必须在已归档的供应商中进行，供应商档案应定期或不定期地更新。

六、附则

第二十四条 本暂行办法由财务中心制定，经财务总监审批，董事会批准后生效。

第二十五条 本暂行规定由财务中心负责解释并贯彻落实。

第二十六条 本暂行办法自颁布之日起生效。