机电公司人员设置表_公司岗位设置一览表
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安徽省xx机电公司人员设置表
总经理1人--------助理1人
财务经理-1人-----财务会计1-2人
办公室主任-1人----综合人员1-2人，司机5-6人（市内，省内）
销售部门经理1人--------业务员3-5人（分区域的）
销售部门经理工作职责与任务
1、全面了解国家的宏观政策走向。
2、全面把握公司产品的市场状况，了解同业竞争策略与消费有效需求，为公司产品的市场定位提供科学的决策依据。
3、全面负责公司营销口各项目标和计划的落实执行。
4、负责拟定销售预测及行销计划。
5、负责督促拟订销售与推广行销方案。
6、负责拟订产品销售价格策略的执行方案，并监督执行。
7、全面负责协调营销与公司其它部门之间的工作关系。
8、负责公司营销费用的审核。
9、负责制订公司的营销管理制度及工作规范。
10、负责对公司营销人员进行业务指导和专业培训。
11、定期主持召开公司营销工作会议，全面准确地把握公司的营销运行状况。
12、及时、准确地领会公司的意图和直接上级的指示，并贯彻执行。
13、代表公司协调处理与政府相关职能部门、新闻媒体、广告策划公司的关系，重要危机公关。
14、负责审核销售佣金内部分配方案的执行。
15、领导、规范、考核直接下级的工作。
16、完成直接上级委派的其他作务。
17、负责对行销计划的审核及管控。
18、全面负责公司客户信息管理，妥善处理营销层面的客户投诉问题。
四、工作绩效标准
1、为公司产品市场定位提供的依据准确、及时、科学。
2、所订的行销计划及营销推广方案切合实际，科学合理，可操作性强，且行之有效。
3、拟订的销售价格执行方案既能确保公司的投资效益，又有利于销售工作的开展，最大限度发挥产品价值。
4、在营销费用的审核中严格把关，营销费用控制在年度预算内。
5、营销人员的整体素质满足业务开展需要。
6、销售严格按既定方案执行，且公开、公正、公平、合理。
7、营销队伍建设和业务整合到位，各项工作有序开展，且绩效达到预期目标。
8、在对外业务交往中，不使公司利益或形象受到损害。
仓库主管1人------成品库-------理货员4人
配件库主管1人--------理货员2人（也负责退机库工作）
退机库主管-1人------修理员1-2人、由配件库理货员负责
退机库主管岗位职责：
1、统计所有进出货的单据和数量、打包发货、退货打包登记、若有差错及时上报主管会计，并找出差错的原因。
2、每月28日大盘存，平时小盘存，1个月至少盘点两次。
3、根据产品销售情况，整理一份所有产品的最佳库存点，及时调整或处理不畅销和滞销产品，尽量少压库存，统计产品短缺情况并及时报工厂发货。
4、准确无误记录退货数量，若有差错及时与销售人员沟通。并督促销售人员及时通知客户，同时上报主管会计。
5、登记并统计好退回工厂的退件数量和具体数量，核对工厂的退货对帐单，若有差错及时上报主管会计，以便及时调帐。
6、统计每月所有产品的销量、退货率并及时上报总经理。
办公室主任岗位职责
一、主持并领导办公室全部日常工作，及时与有关领导及各部门协调工作，完成上级部门和领导交办的事宜，当好领导参谋；
二、综合各单位和部门情况，及时转达给有关领导，以便领导决策与管理；
三、检查后勤水、暖、电和车辆管理，卫生清扫等杂务；
四、抓好文件的起草、印发、归档的审核工作，搞好来文，发文登记；
五、主抓公司对外接待工作；办公用品的购买工作 ；
六、主抓人事、劳资、档案、保密、调资奖励、考勤等项工作；抓好公司的有关会议筹备；
七、做好公司的有关会议及会议所需的材料、用品等准备工作；
八、负责对外联络工作。
文秘岗位职责
真做好上级来文和全公司文件的处理和归档工作。
一、根据工作需要，经过领导审批，负责全公司各种文字材料打字工作，打字及时准确，热情服务。
二、认真完成上级交办的各项综合性、临时性工作。
三、监控器的日常使用和维护。
四、全公司计算机的日常维护和故障排除工作。
五、对企业的生产、经营、管理有积极意义的网络信息查询。
六、负责全公司的各类文件、重要资料的归档工作，档案管理工作。
七、负责全公司的复印工作，做好复印机的管理使用保养工作。
八、及时做好公司内上报材料和上级机关下发的文件材料的交换工作。
九、负责全公司营业执照年检工作。
十、认真完成各项综合性、临时性工作。
三、负责具体实施本企业选聘、录用员工工作。
五、管理人员考核方案，并组织实施。
六、负责定期向公司领导班子提出对干部的奖惩，提
七、负责抓好全公司人事档案管理工作。
八、负责每年对全公司进货、销售合同的管理。
九、协调好本部门与其他部门相关工作。
十、按档案有关规定要求及时完成档案工作。
十一、文件和文字材料分类组成案卷，保护文件材料的完整与安全，便于查找和利用。
十二、接受文件后必须做好登记，案卷的销毁或移出时亦做好记录，以便有据可查。
十三、未经领导批准，所有资料不向外借，如确应严格履行借阅手续，退还时详细检查后注销借阅手续，如有造成丢失或损坏的及时向上级报告处理。
十四、做好档案利用工作的信息反馈，搞好信息传递，不断拓宽和改进档案利用工作。
十五、经常检查档案室的门窗是否牢固，做好防火、防潮及防工作，确保档案不损失、不
丢失。
十六、做好保密工作及领导交办的各项临时工作。
驾驶员岗位职责
一、认真遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及规定的各种法律、法规；
二、认真贯彻公司关于车辆管理的各项规章制度，服从命令、听从指挥，严肃认真的履行驾驶员的职责；
三、按时检查车辆的水、电、油及其它性能是否正常。出现问题，及时向行政部汇报，严禁带“病”出车；
四、提高安全思想意识，牢记安全第一，杜绝麻痹思想，严禁违章操作、违章驾驶；
五、杜绝不经批准，擅自换车或找其他人替补驾车的情况发生；
六、坚持做好请销假制度，未经批准，严禁私自出车，弃车离队；
七、每出车一次，必须认真填写出车日报单，没有行车单不许出车；
八、严禁酒后驾车、打架斗殴；
九、搞好车辆卫生，出勤中要主动、勤快、文明服务、讲礼貌，树立康胜人的良好形象；
十、完成公司临时交办的工作。
财务经理职责
一、按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。
二、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务，成本和利润的执行情况。挖掘增收节支潜力。考核资金使用效果。及时向经理提出合理化建设。
三、妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其它会计资料。
四、依据《会计法》及公司的有关管理办法，对公司及项目部进行全面核算、控制、监督和分析。
五、掌握各种经济合同、费用支出、资金筹措和资金的分布，以便在各种经济业务支出与收入审批时有据可查。
六、掌握各工程的概算、预算，实行会计监督，参与预算管理，合理调配资金。
七、组织协调财务与其他部门，特别是上级业务主管部门的关系。
八、总账的记录与年终财务决算的编制、汇总上报等工作。
出纳员职责
一、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
二、建立健全现金出纳各种制度，严格审核现金收付凭证。
三、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
四、积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。
五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。
六、执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。
七、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。
成品库保管员岗位职责
一、认真学习机电设备基本知识和有关机电设备保管要求，认真负责地保管。
二、机电设备入库时必须做到：检验名、规格、型号、数量、质量与单据相符及时入库，分别作好登记，挂标识牌。
三、入库机电设备器材应分类堆放，妥善保管，严防受潮、丢失，经常检查仓库的门、窗、锁的完好情况，加强防火、防盗。
四、及时、真实办理结算、入帐，日清月结，定期盘点，帐物相符，发现帐、物不符时及时向领导汇报。
五、回收利用好废纸盒回收，如：木料头、钢筋头、水泥袋、铁桶等，建立回收台帐。
六、建立领料台帐，指导控制消耗，对周转性材料要认真盘点，妥善保管，准确入帐。没有领导批准，机电设备不得外借，严禁私人动用机电设备。
配件库主管岗位职责
一、全面负责公司各类材料设备配件供应、运输、工作。负责供方质量情况资料的收集、分析、记录工作。
二、根据客户的要求设备配件，合理的组织材料设备配件的供应。
三、及时准确掌握全公司材料设备配件库存、消耗、调动状况，建立健全材料设备配件管理台账。
四、建立积累有效完整的材料设备配件供应商资料档案。认真执行财务管理手续，及时准确完成各类相关报表，采购结束，按公司规定清理借款。
五、及时为公司领导提供现行的市场价格信息。协调配合其它科室工作为工地提供相应的材质证明和相关文件。
六、根据材料设备配件计划保质保量及时供应。如因资金原因发生，应以采购计划资金计划的批示为验证。否则视为失职。
会计主管职能；
对一切经济事项逐笔审核，对不符合规定的收支，提出意见，向总经理汇报进行处理，审查各项财务成本计划指标计算是否正确，发现问题及时提出意见和建议，调阅会计档案，要严格办理借阅手续。
具备条件：1。坚持原则，廉洁奉公；
2．具有会计专业技术资格；
3．单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年；
4．熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识；
5．有较强的组织能力；
6．身体状况能够适应本职工要求。
职业道德：1。敬业爱岗；
2．热爱本职工作；
3．依法办事；
4．客观公正；
5．搞好服务；
6．保守秘密；
主要职责：1。检查外来凭证的合法性；合理性；审计其手续是否齐全；
2．认真审核记账凭证所反映的经济内容是否真实，会计处理是否正确。经审核无误的记账凭证方可入账。
3．每月编制总账科目余额平衡表，并与有关明细账核对，保证总账与明细账相符。
4．月、季、年按国家统一的报表格式编制会计报表、对报表间有对应关系数字进行审核。
5．管理会计凭证和账表。每月疑义了，整理各岗位的会计凭证和资料，集中保管。
6．审查财务成本计划。审查各项计划指标计算是否正确，计划是否切实可靠。
7．财务资料按档案管理办法的有关规定，及时归档。对需要销毁的会计档案，要填写“会计档案销毁清册”。销毁时，由单位领导指定档案部门和财务部门共同派员监销，并在销毁清
册上签名或盖章。“会计档案销毁清册”长期保存以便查。
8．审查收入、成本、费用。每月根据各产品直销点的销售清单，认真审核。对各项营业费用的发生额分析考核，可以及时发现问题，解决问题。
9．完成领导交办的其他工作。
总经理、副总、总工程师、技术负责人、施工员、质量员、安全员、预算员、资料员、文员、科长或部门经理等。
总经理吕元
副总：王保明
项目负责人：郭连虎（水）黎建汉（电）
工地安全员：安玉明
预算员：包丁王静
资料员兼文员：侯
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