工程材料采购部工作流程_采购部工作流程

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工程材料采购部工作流程

一、总则；

为使公司各项规章制度的为有效实施，各业务部门之间业务流程有效衔接，提高工作效率，确保工程材料采购工作的顺利进行，多、快、好、省的完成工程材料采购任务，特制定本程序。

二、制定依据；

根据公司现有的业务流程结合工程建设的实际需要而制订。

三、适用范围；

本工作流程适用于集团公司在工程建设中工程材料采购的全过程。

四、流程及要求 ；

（一）采购计划单的接收与要求

1、采购部负责接收由施工单位编制，经工程指挥部审核批准的工程材料采购计划，经采购部长针对采购计划的内容进行审核签字后转交采购员实施市场调查，并完成询价报批工作。

2、要求；

（1）采购计划单的内容要求完整，清晰，便于采购，成本分析 和结算。

（2）对内容不全，无法采购的计划予以退回，待补充完善后再实施下一步工作。

(二)询价、报批

1、采购人员接到计划后，立即进入市场询价工作，并将价格报

审计部门批准后方可采购。

2、同品种同规格的材料，采购金额超过20万元的，由采购部组织召集，审计部门有关领导，必要时请有关专业人员参加，实施招标采购。

3、采购价格经审批后，计划单审计部门留一份，采购员自留一份外由采购人员，转交给核算员2份，由核算员送达仓库主任一份，另一份为核算员到财务报销时，同时交财务做为依据。

（三）合同签订及付款

1、采购合同由采购员负责签订，由部长审核，如不需签合同的可直接采购。

2、已签订的合同由采购员将合同转交给核算员，由核算员按计划单及合同要求办理合同和清款单的会签，并到财务部门办理清款事宜（含未签合同，直接采购部分）。

（四）材料到货交接程序

1、采购员是材料到货第一知晓人，由采购员负责通知保管员，共同到现场接货，并将随货到场的文件资料移交给保管员统一保管，同时通知质检部门到场对材料质量进行验证，须过磅计量的通知保管过磅检斤。

如批量较大的要提前通知保管和工程部做好起重设备和人员的准备。

2、到货材料的质量经质检部门检验合格后由质检部门签字确认数量由保管人员签字确认。

3、到货材料出现不合格时由采购员负责与供方联系提出解决方

案。

（五）到货材料的入库，报销及善后处理。

材料采购计划经审计部门批准的价格是保管员办理暂估入库的依据，发票到后由采购员负责将发票转交给保管员，做最终完善确认后由保管员转交给核算员，由核算员到财务部门完成报销处理。如有货款多退少补时，余款由采购员负责催收，欠款由核算员根据合同规定或欠款情况与财务联系办理。

六、工程设备部分

根据上级领导的安排，按收到经招标确认的订货合同和技术协议，由采购部在合同中签字，并由核算员负责办理如下业务。

1、合同会签直至加盖合同章及技术协议加盖合同章的办理。

2、由核算员负责办理合同中规定的各项分期付款事宜。

3、核算员负责盖章后合同及技术协议的移交和寄发。

七、此程序经讨论能过并经批准确后实施

工程材料采购部

起草人：李贵臣

2010-12-24