后 勤 管 理1_后勤管理制度

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第六节后 勤 管 理

一、学校财务制度

1、严格执行财经纪律。按照国家财务制度和上级颁布的各项财务规定，遵守各项收入制度和收费标准，不得有任何违反上级规定和进行乱收费的现象。

2、有计划地使用经费，坚持勤俭节约的原则，挖掘增收节支的潜力，从严掌握开支。学校财务收支一本帐，审批“一枝笔”。会计室定期检查预算执行情况，掌握经费使用效果，及时向校领导报告。

3、记帐、算帐、结帐，做到符合规定手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚。按要求编制报表，如期上报。

4、要按会计手续和各种制度监督财产，物资的增减变动，并准确及时登记入帐，做到物物有帐，帐帐相符。

5、定期稽核公布帐目，定期向教职工大会作财经报告，加强民主理财，民主监督的功能，把有限的教育资金主要用在教育教学上，提高教育经费的投资效益。

6、妥善保管各类凭证，帐薄等，按要求在档案的配合下建立健全会计档案。

五、后勤管理制度

1、后勤人员要严格遵守学校上、下班作息时间。不仅做到不迟到、不早退，而且要适当提前上班，做好准备与服务工作。

2、因事外出，必须向分管领导说明外出事由与去向，由分管领导同意后方可外出。

3、职工因病请假，需持指定的就诊医院证明，病假一天需分管领导批准后方可休息，两天及两天以上需经校长批准后，方可休息，必须办理请假手续。

4、职工因事请假出示请假条，得以学校领导批准，并按排好自己负责的事情，方可离校，否则作旷工论处。

5、后勤人员要加强学习，认真做好本职工作，做到上班期间不离岗。如果因职工离岗，工作不负责，造成后果的追究其责任。

6、病、事假每天扣4元，旷工每天扣8元，迟到、早退三次按事假1天处理。

六、物品采购制度

为严格消耗品和小件耐用品的购买，杜绝不必要的重复购买和无计划购进，特作以下规定：

1、采购员与保管员不能兼任，要严格分工，采购员只管物品购买，保管员只负责物品的保管和发放。

2、凡需购买的物品不论大小，贵重或便宜，一律在购买前填写申购报批单并经主管领导按级批准后交采购员购买，其他人无权擅自批准购买。

3、在一般情况下，全校所需物品均由采购员买，特殊物品和应急品，可派专人选购，其他人员不得擅自购买。

4、未经有关主管人员批准擅自购买或叫采购员购买的物品，由责任人和采购员分别承担支付，学校不予验收报帐。

5、采购员按批准购回的物品，必须先送仓库保管员验货签名后按审批权限交主管领导审批报帐其他人员签批属无效。

6、采购人员在采购过程中，必须进行反复比较，做到货比三家，防止错购或盲目购进假冒伪劣产品，以免不必要的损失。

7、采购员在采购过程中不得高价进购物品，接受货主的回扣费，如确属平等交易，货主自愿让利而所得的回扣费，应交学校统一处理。

8、采购物品时，对于大宗贵重物品，原则上由货主负责送货，小件轻便而采购员又力所能及的，原则上自己带回，不得租车，如在力所能及范围内仍租用车辆送货的，所支付运费由租车人自己承担，学校不予报销。