可行性报告(11新)_新可行性报告
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舒城县城关镇卫生院提升为二级医院
机构设置可行性报告
二〇一五年五月四日
1.申请单位基本情况
1.1 申请单位：舒城县城关镇卫生院 1.2 法人代表：徐斌 1.3 联系人：汪勇
1.4 联系方式：0564-8624543 *** 1.5申请单位基本情况：舒城县城关镇卫生院始建于1992年，院址位于舒城县城关镇桃溪路19号，距206国道300m。主要职能是承担城关镇及经济开发区基本医疗、基本公共卫生、新农合、城镇职工与居民医保服务，医疗业务范围覆盖全县及周边地区。占地面积10405平方米，医疗用房7200平方米，由中央财政支持的6000平方米门诊部大楼已进入图纸设计阶段，估计2016年年底竣工投入使用。固定资产2308.5万元。目前现有职工人员160人，其中在职在编人员127人，自聘人员33人，卫生专业技术人员141人，占全院职工总数的88.1%,正高职称1人,副高职称10人，中级职称33人。编制床位100张，实际开放病床140张。临床医技科室22个，其中消化内科颇具特色。2014年，门诊5万余人次，其中，内科约2.0万人次，外科约1.0万人次，骨科约0.4万人次，妇产科约0.8万人次，其他科室约0.8万人次。出院4500余人次，其中，内科病区1741人次，外科病区1087人次，骨科588人次，妇产科1112人次。二类以上手术1124台次，其中，外科488人次，骨科296人次，妇产科340人次。
2.申请设置背景
2.1编制依据：省卫计委《关于开展乡镇卫生院管理、建设、服务标准化系列创建活动的通知》（卫秘农„2014‟70号、六安市卫生局《关于印发六安市乡镇卫生院基础管理达标创建活动实施方案》（卫防秘„2014‟19号）、舒城县卫生局《舒城县乡镇卫生院基础管理达标创建活动实施方案》（舒卫信息„2014‟11号）、舒城县机构编制委员会《关于同意城关镇卫生院更名为县第二人民医院的批复》舒编„2007‟23号。
根据省卫计委的统一部署，利用3-5年时间，在全省范围内开展乡镇卫生院基础管理达标创建活动，分阶段、分主题在全县乡镇卫生院开展“管理、建设、服务标准化”创建工作，以“舒心环境、放心医疗”为主题，从改善就医环境、落实核心制度、严格医院感染控制、规范合理用药等方面着手，提高乡镇卫生院的医疗质量和服务水平，实现全县乡镇卫生院“管理、建设、服务标准化”的目标。必将进一步巩固全县基层医改成果，提升乡镇卫生院综合服务能力，促进乡镇卫生院健康可持续发展，切实为全县人民群众提供舒心医疗环境、放心医疗卫生服务。
2014年12月25日-26日，安徽省卫计委在合肥召开县域医疗服务能力提升工程三年行动计划实施方案点评会，《县域医疗服务能力提升工程三年行动计划》旨在利用三年的时间（2015-2017年），按照“保基本、强基层、建机制”的基本原则，紧紧围绕“小病不出村（社区）、大病不出县”的目标，通过加大投入力度，改善基本服务条件，加强学科与人才队伍、信息化建设，推进重点改革任务落实，不断提高县域医疗服务能力，部分有条件的乡镇卫生院通过三年提升行动提升为二级医院，充分发挥县域医疗服务便捷、价廉的优势，吸引人民群众“首诊在基层，大病到医院，康复回基层”，更好地满足城乡居民在县域享受医疗保健服务的需求。根据县卫计委规划，我院为首批提升为二级医院单位
2.2项目申请背景：舒城县位于安徽省中部、大别山东麓、巢湖之滨，江淮之间，东邻庐江县，南界桐城市、潜山县，西接岳西县、霍山县，北毗六安市、肥西县，距省会合肥市54公里。人口分布西疏东密，经济状况西困东荣，是一个山、丘、圩兼备，集山区、库区、老区、贫困区为一体的县份。全县总面积2100平方公里，人口100万（其中农业人口87万）。2014年全县财政收入11680万元，同比年均增长15%，全县城镇居民可支配收入18411元，农村居民人均纯收入为7605元，固定资产投资655161万元，比上年增长25.0%，其中医疗卫生支出43065万元，增支8691万元。县财政部门围绕县委、县政府对经济社会工作的战略部署和安排，进一步优化财政支出结构，在保证农业、教育等法定
支出增长的同时，重点增加社会保障和就业、医疗卫生等直接关系民生的社会事业发展支出，尤其是对医疗卫生支出增支明显。
舒城县城关镇为舒城县经济、政治、文化中心，常驻人口20.9万人（含舒城县经济开发区），其中农业人口10.7万人，2014年全镇工农业总产值102.2亿元，农民纯收入10385元，随着城镇化建设步伐加快，县城常驻人口将继续增加，以及人口老年化逐渐加重，医疗卫生需求将不断扩大。根据2009年我院社区卫生诊断，慢性病前1-8位为高血压、糖尿病、冠心病、慢阻肺、肿瘤、脑卒中、慢性胆囊炎、过敏性疾病；1999年-2008年死亡原因调查：首位是心脑血管疾病占166.16/10万,肿瘤154.83/10万次之,意外伤害、慢阻肺分列3、4位，感染性疾病位列第7位；慢性病是影响居民健康主要疾病，其中心脑血管疾病居首，消化道肿瘤高发，慢性胆囊炎、过敏性疾病发生率呈上升趋势。
舒城县城关镇卫生院所处地理位置优越，交通便捷，自建院以来，前来就诊的病人遍及全县及周边县市，医疗服务的覆盖面较广且医疗资源可挖潜能力很大。随着基层医改进一步深入以及基本公共卫生服务均等化的逐步实施，我院承担着城区11万农村人口的基本公共卫生服务和全城关镇乃至全县人民的基本医疗服务，尤其是简、便、廉、优的医疗服务，深受全县人民群众的欢迎。院内已建成一幢6200多
平方米的住院大楼，已为我县及周边市县人民群众的医疗服务提供有效保障。
近年来，各级政府和上级卫生行政主管部门对我院的发展十分重视，多次赴我院实地调研、座谈，寻求发展途径，对我院的医疗机构设置和规划明确方向，随着县医院东迁、中医院规划西迁，城关镇卫生院应定位为二级医院，为县城城区内医疗中心，是县医院和县中医院必要的补充。3.拟设机构
3.1 名称：舒城县第二人民医院 3.2 地址：舒城县城关镇桃溪路19号 3.3 医院级别：二级
3.4 性质：非营利性公立医疗机构
3.5拟设机构功能、任务及服务半径：舒城县城关镇卫生院提升为二级医院，同时命名为舒城县第二人民医院，主要职能是承担城关镇及经济开发区基本医疗、基本公共卫生、新农合、城镇职工与居民医保服务，医疗业务范围覆盖全县及周边地区。
3.6与其他医疗机构关系和影响：随着县医院东迁、中医院规划西迁，城区中心医疗资源相对薄弱，我院医疗服务任务随之加大，为县城城区内医疗中心，提升为二级医院势在必然，是县医院和县中医院必要的补充。
3.7诊疗科目：内科、外科、骨科、妇产科、儿科、急
诊科、麻醉科、手术室、消化内科、眼科、五官科、口腔科、皮肤科、肛肠科、肠道门诊、发热门诊、预防保健科、消化内镜中心、体外碎石中心、中医科、康复科、放射科、CT室、检验科、超声诊断室、心电图室。
3.8 拟设床位数情况：200张
3.9组织结构：医院设立一名院长，在医院管委会领导下，院长负责组织和领导医院的日常经营和管理工作。医院设3名副院长，院长不在时应授权一名副院长履行院长职责，医院设有现代化的管理机构，由办公室、设备科、财务科、人事科、医务科、护理部、感染管理科组成。
3.10人员配备：内科医师10名，儿科医师2名，外科医师10名，骨科医师4名，妇产科医师5名，麻醉科医师3名，助产专业5名，中医科医师6名，肛肠科医师2名，皮肤、五官科、眼科、口腔科、康复医师各1名，预防保健科医师7名，放射科医师4名，感染管理科2名，超声室医师4名，心电图室医师2名，检验科专业技术人员7名，肠道、发热门诊医师各1名，护理人员80名，药剂科专业技术人员13名，管理及职能部门27人，总计卫生专业技术人员173名，占86.5%。设正高职称1名，副高职称12名，中级职称39名。
3.11 拟设医疗机构仪器、设备配备：配备多排螺旋CT、50KVDR、C型臂各一台（套）、日立7100E全自动生化分析仪
一套、三分类进口全自动血球计数仪一套、进口血凝仪一台、阿洛卡а
6、百胜魅力40进口彩超各一台、奥林巴斯V70电子胃肠镜各一套、腹腔镜一台、12导心电图仪3台、12导动态心电图系统一套、多参数监护仪20台、胎母监护仪2套、万能手术床4台、多功能康复床15张、牙科治疗椅2台、150KAV发电机组一套、400KAV变压器一台、救护车一辆、卧式消毒锅一台以及消毒供应设备等。
3.12拟设医疗机构污水、污物、粪便处理方案：粪便经过化粪池后，排入污水处理站，我院污水处理站日处理污水能力150立方米，满足230张床位日排放量，已通过环保部门验收，医疗固废物集中收集登记交由六安市医疗废物处置中心处理。
3.13通讯、供电、上下水道及消防设施：我院通讯、供电、上下水道通畅，医院信息系统与县卫生局数据平台、新农合、医保平台互联互通。目前消防设施已经消防部门验收，拟新建门诊部大楼将与环保消防等实行规划、设计、建设三同步。4.资金来源
4.1投资估算：计划估计投资1000万元。
4.2资金来源：申请中央财政资金100万元，县级配套资金25万元，社会融资500万元，单位自筹资金325万元。5.效益分析
项目实施完成后，随着就医环境和服务流程的改善，合理的布局，功能设施的完善，添置必要的医疗设备，加强对医院信息系统、急诊科、供应室的建设维护以及技术力量的培养和提高，增强急诊急救能力和诊疗水平，我院基本医疗和基本公共卫生服务能力将进一步提升，届时，我院医疗资源潜力将得到进一步的开发，医疗服务半径将会进一步扩大，可极大地方便病人就医，满足群众基本医疗、基本公共卫生服务的需求，保守估算能承担年门诊量约10万余人次，年出院约8000人次，估计5年内收入将增加至5000万元左右。同时由于我院服务能力的提升，减轻了县、中两院就诊压力，减少了不必要的转诊，一定程度上缓解了看病难、看病贵的问题，为基层卫生体制改革的可持续性发展，促进我县区域经济的发展，保障人民群众身体健康，带来了良好的经济效益和社会效益。
