T6 6.1库存管理(服装行业插件)操作手册_库存管理操作手册
T6 6.1库存管理(服装行业插件)操作手册由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“库存管理操作手册”。
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库存管理操作手册岗位职责
1、成品仓需要录入产成品入库单和根据销售订单生成发货单。
2、原料仓仓管需要录入采购入库单和材料出库单。
3、代收客户的原辅料材料，需要录入其他出入库单。
4、仓管员应该定期或不定期对仓库存货进行盘点操作。
5、进行原料、半成品、成品的借退货处理。库存管理业务操作
2.1 基础档案维护
新增仓库档案：
1.菜单路径：【基础档案】—【基础档案】—【业务】—【仓库档案】 2.注意选项：仓库属性、计价方式 新增存货档案：
1． 菜单路径：【基础档案】—【基础档案】—【存货】—【存货档案】
2． 选择要新增的存货所属分类，点击增加按钮输入相应存货项目信息后保存
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3． 点增加按钮，税率改为0（不要为空，一定要输入0）勾选存货属性如下：
4． 红色*号是一定要输入的，存货编码要根据存货分类来输入，比如存货分类是1020的新增存货编码要输入1020+最后面的编码（比如已经编到085，所以这边应是1020086）注意：如果是业务部需要货号，那就应该在存货代码中输入，存货代码就是货号。
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5． 点自定义页签，如果有颜色和尺码就要两个勾选，如果只有其中一个就应该勾选一个，如果都没有就不用去勾选。款式和成分如果有的话也要选择录入。
6． 如果自定义那边有勾选了颜色，那么要点颜色组页签，点增行，增加此存货的颜色，注意只增加此存货有的颜色。
7． 如果自定义那边有勾选了尺码，那么要点尺码组页签，点增行，增加此存货的尺码，注意只增加此存货有的尺码。
8． 核对信息无误后点保存，此存货编码就成功增加了。
9． 说明：如果只有颜色或者尺码中的一个属性，那么就此存货就不用二维输入了，在单据录入的时候直接在单据表体输入存货编码，数量，单价后，选择好颜色或者尺码就行了。
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增加客户档案
操作路径：【基础档案】—【基础档案】—【往来单位】—【客户档案】
原则：客户分类+自编流水号
客户编码：客户编码必须唯一。
客户名称：可以是汉字或英文字母，不能为空
修改客户：除了客户编码不能修改外，其他信息可根据实际情况作调整。
删除客户：已经使用的客户不能删除、但可以通过并户的功能做变相处理
新增客户档案时一定要选择好客户分类，然后点增加，一般只需输入客户编码和客户简称即可。
：对当前页面重新按条件查询。：对当前页面的信息进行条件的过滤。
：对当前的页面进行栏目的查看与设置。包括对应的字段的显示与隐藏。：对两个客户进行合并。
：按条件对当前信息进行批量修改。
增加供应商档案（和客户档案同理）
操作路径：【基础档案】—【基础档案】—【往来单位】—【供应商档案】
原则：供应商分类+自编流水号 供应商编码：供应商编码必须唯一。
供应商名称：可以是汉字或英文字母，不能为空
修改供应商：除了供应商编码不能修改外，其他信息可根据实际情况作调整。 删除供应商：已经使用的供应商不能删除、但可以通过并户的功能做变相处理。
新增供应商档案时一定要选择好供应商分类，然后点增加，一般只需输入供应商编码和供应商简称即可。
2.2 采购入库业务
供应商到货经质检合格，仓管点数后办理入库，在系统录入采购入库单。
菜单路径：
【业务处理】—【供应链】—【库存管理】—【日常业务】—【入库】—【采购入库单】
操作步骤：
1.点击增加按钮新增一张采购入库单然后分别录入表头表体信息后保存 2.仓库主管审核采购入库单
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2.3 采购退货出库业务
材料入库后发现质量、或规格等不合要求时需要退货处理，录入红字采购入库单。 菜单路径：
【业务处理】—【供应链】—【库存管理】—【日常业务】—【入库】—【采购入库单】
操作步骤：
1.点击增加按钮新增一张采购入库单 2.选择红字单据
3.录入表头表体信息，注意入库数量为负数
4.完成后保存
5.主管审核红字的采购入库单
2.4 材料领用业务
仓管员根据车间领料员的领料单和生产指令（任务）单进行发料，录入材料出库单。
菜单路径：
【业务处理】—【供应链】—【库存管理】—【日常业务】—【出库】—【材料出库单】
操作步骤：
1.点击增加按钮新增一张材料出库单
2.录入表头表体信息后保存
3.仓库主管审核材料出库单，打印后领料人签字
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2.5 车间退料业务
车间剩余的原材料，或错领的材料退回仓库时通过红字材料出库单处理。操作步骤参考材料领用业务。材料出库单选择红字，数量录入负数即可。
2.6 产成品入库业务
产成品完工经质检合格，仓管点数后办理入库，在系统录入产成品入库单。
菜单路径：
【业务处理】—【供应链】—【库存管理】—【日常业务】—【入库】—【产成品入库单】
操作步骤：
1.点击增加按钮新增一张产成品入库单然后录入表头表体信息后保存 2.仓库主管审核产成品入库单
2.7 产成品退库业务（原理同2.3采购退货出库业务）
产成品入库后发现质量、或规格等不合要求时需要退库处理，录入红字产成品入库单。 菜单路径：
【业务处理】—【供应链】—【库存管理】—【日常业务】—【入库】—【产成品入库单】
操作步骤：
1.点击增加按钮新增一张产成品入库单
2.选择红字单据
3.录入表头表体信息，注意入库数量为负数 4.完成后保存
5.主管审核红字的产成品入库单
2.8 销售发货单
仓管员根据销售订单或者实际销售出库进行发货，录入发货单。
菜单路径：
【业务处理】—【供应链】—【销售管理】—【业务】－【发货】－【发货单】
根据订单生成销售发货单操作步骤：
1.点击增加按钮新增一张销售发货单，跳出选择订单过滤界面
如果订单过滤界面关了，可以点增加后点生单选择订单
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2.在选择订单界面，输入客户，起始日期和结束日期等等过滤条件
3.点击“显示”键后出现生单列表，生单列表有表头和表体
4.选择好表头后，表体是订单对应的明细记录可以全选，也可以一个一个选择
5.录入表体对应仓库名称“成品库”，数量，输入其他要补充的信息后然后保存，由相关人员进行审核，审核后自动生成销售出库单。（数量可以更改为实际出库数量）
补充说明：当然选择订单界面表头和表体项目可以自定义，如下：
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手工增加发货单操作步骤：
1.点击增加按钮新增一张销售发货单
2.录入表头表体信息后保存
3.仓库主管审核销售发货单，打印后领货人签字
说明：
1、销售发货单可以手工增加，也可以参照销售订单填制，参照订单生成才能追踪订单执行情况。
2、销售发货单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开。
3、审核发货单后自动生成销售出库单。销售出库单再进行审核。
4、发货单增加方式：
2.9 销售退货单（相当于红字的发货单）
客户有需要退货的，或者发货错误的，需要录入退货单。
菜单路径：
【业务处理】—【供应链】—【销售管理】—【业务】－【发货】－【退货单】
可以根据订单生成销售退货单，也可以根据发货单生成销售退货单，默认是根据订单。（操作方法同发货单）如果原始发货单是手工增加，退货单也可以手工增加或者参照原来的发货单生成。
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2.10 其他出入库业务
菜单路径：
【业务处理】—【供应链】—【库存管理】—【日常业务】—【入库】—【其他入库单】 【业务处理】—【供应链】—【库存管理】—【日常业务】—【出库】—【其他出库单】 对于不属于采购或者产成品入库的其他入库都用其他入库单，比如盘盈入库，赠送入库，代收客户的原辅料材料等等。对于不属于材料出库或者销售出库的其他出库都用其他出库单，比如盘亏出库，赠送出库，代收客户的原辅料材料出库等等。
说明：代收客户的原辅料材料，需要录入其他出入库单，数量输入后，单价一定要输入0，不能为空，不然不能记账。（仓库为辅料仓/布料仓/袋布仓/发线仓）
2.11 盘点业务
菜单路径：
【业务处理】—【供应链】—【库存管理】—【日常业务】—【盘点】 操作步骤：
1.增加一张盘点单并输入表头信息 2.在盘点单的主菜单上选择“盘库”
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3.选择盘库后，输入盘点处理信息
4.保存后把该张盘点表打印出来，或者输出到EXCEL表格里
面，然后到仓库进行盘点。5.仓库盘点完成后在盘点单菜单上选择修改，然后录入盘点数
量，最后保存并审核。盘点单经审核后会自动生成其他出入
库单调整库存数量。
2.12 库存相关账表查询
菜单路径：
【业务处理】—【供应链】—【库存管理】—【日常业务】—【单据列表】
【业务处理】—【供应链】—【库存管理】—【账表】—【库存账】 【统计表】
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现存量查询 出入库流水账 库存台账
收发存汇总表
说明：如果是列表，比如销售订单列表，采购入库单列表，销售出库单列表等等所有的列表都可以设置列表的栏目和过滤条件，不过一般过滤条件不要去更改，有需要增加过滤条件再增加，但是栏目一定要自己动手设置，设置成自己比较习惯的查看方式，可以选择哪些栏目需要显示，双击栏目对应的显示打上Y 就能显示出来，同理双击去掉Y就可以不让它显示出来，栏目的名称也可以修改，比如存货名称可以改品名，计量单位改为单位。大部分名称是不需要修改的。当然列宽也可以修改，比如单位的列宽一般只要600就够了，那就修改成600。如下图过滤其他入库单后点栏目可以进行设置，设置后点确定，然后退出重新过滤查询就能按自己定义的栏目格式查询：
列表查询后可以双击点开单据，查看到原始单据。
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如果是统计表或者其他账表，可以右键相关的列来隐藏或者显示，也可以像excel表格那样拉动调整列宽，设置好后一定要记得点保存。然后退出，重新过滤后就能得到新的格式。
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