工厂审查需要准备的文件清单_工厂审查准备要求

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工厂审查需要准备的文件清单

序文 件 名 称

序号

文 件 名 称

号※ 强制性产品认证实施细则 2 ※ 工厂认证产品清单 3 国家标准 4 整改项目检测报告（型式、确认检验）6 上次审厂不符合项一致性（照片、说明书、铭牌、结构样品、零部件、整改等）标志使用申请表 9 元部件认证证书 10 检测仪器 11 计量检定证书 12 物料销、存卡 13 受控章 14 ※ 质量手册 15 ※ 程序文件 16 ※ 质量计划 17 ※ 设备管理制度 18 ※ 运行检查规定 19 ※ 检测仪器操作规程 20 ※计量器具检测仪器设备台帐 21 ※计量器具、检测仪器检定计划 22 ※功能测试表 23 ※ 零部件检验标准 24 ※外购产品检验单 25 半成品检验标准 26 过程监控表※ 成品检验标准（例行、确认）28 ※成品检验单（例行检验）29 ※出厂检验单（确认检验）30 ※工艺指导书 31 返工通知单

不合格品报告单 33 ※生产设备台帐 34 ※生产设备维护保养单 35 ※生产设备维护保养计划 36 供方调查评价记录表 37 供方业绩评定记录表

供方合格证明、检验记录（报告）39 ※购销合同 40 ※采购计划 41 ※合格供方名录 42 ※内部审核计划 43 ※内部审核检查表 44 ※内审不合格报告 45 ※内部审核报告 46 ※不合格项分布表 47 ※认证产品一致性检查表 48 内审不符合项整改证明 49 有效文件领用/收回登记表 50 有效文件清单一览表 51 外来文件一览表 52 记录样式汇总表 53 年度培训计划 54 员工培训一览表 55 培训记录表 56 紧急放行申请单 57 纠正和预防措施处理单 58 顾客投诉单 59 仓库台账 60 ※资料袋 61 收费 62

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