遂宁市船山区人民政府办公室_遂宁市人民政府办公室

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遂宁市船山区人民政府办公室 2016年部门决算编制说明

按照《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预【2016】143号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省预决算公开操作规程〉的通知》（川财预【2017】22号）等文件规定和中省市预决算公开检查的相关要求，现将我办决算公开如下。

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．负责区政府全体会议、常务会议和区政府会议的准备、组织和会务工作，协助区政府领导同志组织会议决定事项的协调、督促与评价。

2．协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布或上报的公文。办理国务院、省政府及其厅委局办、市政府及其委局办发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。

3．研究国务院、省政府、市政府文件的转发范围，负责组织研究区政府各部门和各乡镇、街道请示报告事项，并提出审核意见，报区政府领导同志审批。

— 1 — 4．督促检查区政府各部门和各乡镇、街道对国务院、省政府、市政府、区政府文件和区政府会议决定事项及区政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告。

5．根据区政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调区政府有关部门的工作，对有争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定。

6．负责全区政务信息工作，编发《信息摘要》，指导、监督全区政府系统电子政务工作和政府网站建设。指导、监督全区政务公开工作和机关行政效能建设工作。

7．组织起草《政府工作报告》，组织起草或审核区政府向区人大常委会的工作报告，组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

8．指导全区应急管理工作，协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

9．围绕区政府中心工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

10．做好机关内部行政事务工作，为区政府领导、机关、群众及其工作和事务服务。

11．对管理部门工作中的重大决策、工作部署、人事工作等事项实施管理。

12．指导全区政务服务中心建设。

— 2 — 13．承办区政府交办的其他事项。

（二）2016年重点工作完成情况

1．抓好文稿起草。起草专项工作汇报、经济形势分析、领导讲话、《政府工作报告》《调研报告》等各类文稿130余篇、近40万字。特别是以办公室为主起草的《船山区多举措深化财经互动助力实体经济》受到国务院、省政府通报表扬。

2．强化信息报送。多渠道收集反馈信息，市政府《政务信息》《领导参阅》等采用64条，其中《开展稳定经济增长专项督导》等5条政务信息被省政府《川政晨讯》采用。

3．做好决策参谋。编发《政务信息》35期，增办《他山之石》《领导参阅》等刊物，跟踪反馈政策动态、外地经验，为领导提供有效的政务信息。

4．高效运转公文。全年共制发公文580余件，办理收文1600余件，基本实现零差错、零失误，确保了公文运转及时、准确、安全。

5．精细筹办会议。坚持做到会前充分准备、会中服务周到、会后认真总结，全年共承办区政府常务会22次、综合性大型会议40次、周例会13次。

6．统筹重大活动。协调办好了遂宁观音湖荷花节、第三届中国国际物流发展大会、第四届中国（四川）国际物流博览会等重大活动，统筹省市各类调研检查110余起。

— 3 — 7．办好人大政协提案。指导督促区府系统办结区人大代表建议96件，区政协委员提案179件，满意率达到98%。

8．加强督查督办。对政府常务会、周例会议定事项、批示事项和每月政府重点工作进行跟踪督办，全年印发《政务督查通报》24期，向区政府领导报送各类《督查专报》34期，督查短信45条，落实区政府主要领导批示件108件，领导议定事项267项。十项民生工程103个小项和22项民生大事全面完成目标任务，其中47项超额完成。

9．扎实开展“民生面对面”。认真落实“民生面对面”联席会议制度，梳理排查解决民生问题60余件。通过效能督查、12345政府热线高效回访，加强通报曝光力度，倒逼责任单位重视办理质量。

10．强化应急管理。完善应急预案，新增、修订预案6部。坚持全天候应急值守，突发事件快报、核报和第一时间现场处置。指导开展综合应急演练8余次，协助开展专项应急演练2次。

11．扎实抓好脱贫帮扶。开展“走基层、解难题、办实事、惠民生”结对帮扶活动，全年共深入到桂花镇响堂村、犀牛社区等联系点开展帮扶活动20余次，积极为响堂村捐资捐物。协调水务、财政、交运等部门，建好响堂村卫生室，完成4个社的集中饮水工程，打通来龙村至场镇道路1.4公里，规划9.5公里村社道路、2个新村聚居点。

— 4 — 12．实施公务用车改革。制定《遂宁市船山区公务用车制度改革推进工作方案》，完成109个单位公务用车改革。

13．规范行政权力运行。落实行政权力清单制度，坚持动态管理，大力推行网上行权，全年行权平台办件量达19199件。

14．深化扩权强镇改革。牵头协调制定《遂宁市船山区全面深化扩权强镇改革工作实施方案》，乡镇下放行政管理权限31项。

15．协调做好法律服务。参与项目评审、企业改制、遗留问题处置、社会稳定等涉法非诉案件的协调处理，加强规范性文件审查备案。

二、部门概况

区府办为区级一级预算单位，其中归口管理部门有：区政府研究室、目督室、效能办、法制办、地志办、应急办、机关事务管理局、热线办、外事侨务对台办、政府机关党委。

三、收支决算总体情况

2016年财政收入决算总额为2368.78万元，其中：当年财政拨款收入2139.69万元，占90.33%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入229.09万元，占9.67%。

2016年区政府办本年支出合计2560.38万元，其中：基本支出1867.94万元，占73%；项目支出692.44万元，占27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位

— 5 — 补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

区政府办2016年度财政拨款收支总决算2350.52万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加372.72万元，增加19%,增加原因是成立车管中心，车辆运行维护费增加；办公楼改造；机关节能减排。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区政府办2016年度一般公共预算财政拨款支出2354.16万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加261.65万元，增加13%，主要原因是：成立车管中心，车辆运行维护费增加；办公楼改造；机关节能减排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

区政府办2016年一般公共预算财政拨款支出2354.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2250.81万元，占96%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出103.35万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

区府办财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障区府办正常运转的日常支出，包括基

— 6 — 本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障区府办为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

1．一般公共服务（类）201（款）26（项）:2016年决算数为2250.81万元，完成调整预算100%。

2．社会保障和就业（类）208（款）99（项）:2016年决算数为0万元，完成调整预算0。

3．医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）:2016年决算数为0万元，完成调整预算0%。

4．住房保障（类）221（款）02（项）：2016年决算数为103.35万元，完成调整预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

区政府办2016年一般公共预算财政拨款基本支出1790.86万元，其中：人员经费969.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费821.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支

— 7 — 出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 区政府办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为114.96万元，完成调整预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为2.57万元，完成调整预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为108.69万元，完成调整预算100%；公务接待费支出决算为3.70万元，完成调整预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算比2015年增加75.21万元，增长189%，因公出国（境）费支出决算2.57万元，增加100%，增加原因是工作需要；2016年度公务用车购置费0万元，车辆保有量73辆，车辆运行维护费支出决算108.69万元，比2015年增加47.33万元，增长77%，增加的主要原因是我办2016年按照区上要求，进行公车改革，73辆车全部纳入机关事务局统一管理；2016年度公务接待费支出决算3.7万元，减少13.86万元，减少79%，主要原因是严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省、市、区相关要求，简化接待工作，加强公务接待管理。公务接待费主要用于省、市、区公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，共计接待36次，接待人数410人。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

— 8 — 区政府办2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，区政府办机关运行经费支出821.19万元，与2015年相比增加16.91万元，增加2%。主要原因是：日常工作增加。

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额47.7万元，其中：政府采购货物支出47.7万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年底，区政府办（机关事务管理局）车辆73辆。无单价50万元以上通用设备；无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标14个，涉及财政资金563.30万元，覆盖率达到95%。

（五）政府性基金“三公”经费支出决算情况 2016年，区政府办无政府性基金“三公”经费支出。

（六）国有资本经营预算支出决算情况 2016年，区政府办无国有资本经营决算支出。

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附件：目录

表1收入支出决算总表 表1-1收入总表 表1-2支出总表

表2财政拨款收入支出决算表 表3一般公共预算财政拨款支出决算表 表3-1一般公共预算财政拨款支出决算明细表 表3-2一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表3-3一般公共预算财政拨款项目支出决算表 表3-4一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表4政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无数据）

表4-1政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（无数据）

表5国有资本经营预算支出决算表（无数据）

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名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

— 11 — 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

— 12 — 14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。—