各部门工作流程及要求_各部门工作流程
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各部门工作流程及要求
（一）采购部
1、采购部在采购材料时：需有申请部门的采购申请单，（申请部门申请需有主管部门审批），制订采购计划，采购部门将采购计划提交一份到仓库，仓库按采购计划备查收货，供应商的送货单一定要有仓库签名和仓库的入库单才能对账。
2、采购部要不定时的抽检所定的材料是否符合要求。
3、采购部与供应商对完账时需把原始单据与对帐单交到财务部审核，如有上述单据不全，财务部有权拒绝付款；（每月10号前把对好的对账单交到财务部）采购部如需要支付材料款给供应商时，需写现金支出证明单经财务部审核金额无误，才能给总经理审批付款。另：如需现金支付的需提前一到二天通知财务准备现金。
（二）仓库
1、仓库收到材料、发出材料、产成品入库及出库，都必须按要求填写入、出库单，并且及时录入电脑。
2、仓库收到材料要写入库单，并核对入库数量；车间要领料时，必须写领料申请单，领料单上按公司采购统一名称填写，最好能注明主材或辅材领料，申请单必须有申请部门、人员及其主管签名批准，仓库在收到车间领料单并审核无异才能发料。（文具类出、入库由仓库自行记录备查，无须提交财务）
3、车间每批产品完成需入库需写入库单并且双方要签名确认。入库形式按双方工作方便为主。
4、销售部门出货时，一定要有提货单或在出库单上签名。（仓库和销售部门签名）。
（三）、销售部
1、销售部门每月与客户对完账后要把客户签名确认的销售对账单交给财务。（每月10号前把对好的对账单交到财务部）客户转款后与财务部核对，每月核对客户未付款余额。
2、如销售现金收款或快递代收货款的，收到货款后及时交到财务，并附销售单据，财务确认后方可开收据给付款方。
（四）、生产部
1、每月的最后一个工作日为盘点日，具体操作按《盘点作业规范》实施。（希各部门能在当天抽出人员配合财务部一齐盘查）
2、所有委外加工或代加工产品，一定要有单据依附，双方交接必须在单据上签名确认。
（四）、人事部
1、人事部在每月5号前需出上月考勤，10前要把工资表交到财务。
（五）、财务部
1、财务部在各部门能及时交来单据后，会在每月的15号出财务报表。
另：财务内部工作流程要求另外补充。备注：有未尽事宜再补充。
******有限公司
2015-1-29
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