规划建设环保局上半年完成情况分析报告_建设环保局工作报告
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规划建设环保局2009年上半年经济目标任务
完成情况分析及核减上缴任务的请示
管委会：
2009年元至六月份，受国际金融影响，我区建设工程开工项目数量、面积明显少于去年同期，经规划建设环保局全体干部职工努力，依据管委会确定建房收费范围和标准，上半年累计收入 167840元，支出 151000元。明细如下：
一、2009年财政预算外收入任务完成情况：
（一）应上缴：100000元
（二）抵扣情况：
1、拔付景区服务中心经费：60971元（全年共需拔付17.48万元）
2、集镇包装改造政策优惠减免费用：44937.50元（资料附后）
3、政府工程及门景区拆迁抵扣任务：98447.7元（资料附后）
4、集镇小型建设维修支出：12565元（资料附后）
合计：216921.2元
二、收支抵扣明细
（一）收入明细：（167840元）
1、建设规费收入125550元
2、房管收入6050元
3、环卫收入13740元
4、其它收入22500元（含环保奖、门牌号、原执法车处置款等）
（二）支出明细：（151000元）
1拨付景区建设中心工作经费：60971元
2、办公费：13540元
3、招待费（接待费）：34290元
4绿化费：5335元
5小车费：13753元
6、项目申报费：15020元
7、市政设施小型维修及下水道清淤6700元
8、房管费用1391元
（三）因享受包装改造优惠政策而减免金额（44937.50元）
1、广电大楼：应收：1207.56 m×25元/ m﹦30189元实收：12000元（按10元/ m收取）
2、熊氏祠郭书记：应收：717.94 m×25元/ m﹦17948.5元实收：8000元
3、李保：应收：600 m×25元/ m﹦15000元
实收：3000元
4、曹传刚：应收：120 m×25元/ m﹦3000元
实收：1200元
5、杨育军：应收：200 m×25元/ m﹦5000元
实收：2000元 2222222222
2应收合计：71137.5元
实收合计：26200元
差额：44937.5元
（四）因涉及是政府工程划转抵任务（40000元）
1、文化大楼：应收：1688.3m×25元/×25元/ m﹦42207元领导同意收：30000元
2、计生服务站：应收：23800元
领导同意收：10000元
（五）因门景区开发和民房拆迁而减免（58447.7元）
门景区综合1#、2#楼：应收：（1505.45 m+1932.65 m）=3438.1 m×25元/ m=85952.5元
实收：27504.8元
（六）景区服务中心拨款大幅增加
2008年全年拨付给中心工作经费11.6万元，2009年增加到17.48万元，同比增加5.88万元。
（七）农贸市场雨蓬维修费用
经管委会领导批准，今年5月对农贸市场雨蓬进行了整修，现已将风化塑钢雨蓬更换为镀锌瓦雨蓬共4间（现使用部分），维修费用共计7230元。
根据管委会分配的收入任务和保证景区建设服务中心和景区管理局机构正常运转，规划建设环保局全年需完成收入50万元以上。但由于受金融危机的影响，我区今年开工建设的项目明显减少，222222
下半年有无开工项目还不明显。50万元的收入很难完成。加之上半年收支无结余。为此，特请示管委会一是将享受包装改造政策而减免的资金核减与上缴任务相对应。二是将两项政府工程应收及门景区开发减免部分转抵上缴任务。三是将拨付给景区建设服务中心全年经费纳入财政预算，抵作上缴。
特此请示。
附件：抵扣减免手续
二〇〇九年八月二日
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