遵化财政预算执行情况_财政预算及执行情况

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遵化市2016年财政预算执行情况 和2017年财政预算（草案）的报

告

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2017年2月22日在遵化市第七届

人民代表大会第一次会议上

遵化市财政局局长 张雪娜

各位代表：

我受市政府委托，向大会提出2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告，请予审议。并请列席会议的市政协委员和其他同志提出意见。

一、2016年全市财政预算执行情况

2016年，是“十三五”规划的开局之年，一年来，在市委的坚强领导和市人大的监督指导下，全市财税部门深入贯彻中央、省、唐山市和我市市委决策部署，积极适应经济发展新常态，认真应对严峻形势挑战，努力克服经济运行中诸多不利因素，狠抓税费征管，优化支出结构，深化财税改革，重点保障和改善民生，全力推进各项工作开展，保证了财政预算的平稳运行。

2016年，市六届人大七次会议批准我市财政收入预算为15.62亿元，一般公共预算收入预算为9.94亿元。由于受国家整体经济形势回暖，我市经济运行有所恢复的影响，加之财税部门狠

（1）2016年企业基本养老保险基金收入完成42733万元，占调整后预算112 %。

（2）2016年城乡居民养老保险基金收入完成16001万元，占调整后预算77%。

（3）2016年城镇职工基本医疗保险基金收入完成21144万元，占调整后预算106%。

（4）2016年城镇居民医疗保险基金收入完成 1683万元，占调整后预算94%。

（5）2016年新型农村合作医疗基金收入完成32345万元，占调整后预算100%。

（6）2016年职工生育保险基金收入完成656万元，占调整后预算105%。

（二）财政支出预算执行情况

1、一般公共预算支出完成情况

全市一般公共预算支出完成30.91亿元（含上级专款），占调整后预算30.41亿元的102％。

2、政府性基金支出完成情况

政府性基金支出完成1.88亿元，占调整后预算1.88亿元的 100%。

3、国有资本经营支出完成情况 国有资本经营预算未安排支出。

4、社会保险基金支出完成情况

社会保险基金各项支出106919万元，累计结余60729万元。

为圆满完成2016年预算任务，重点抓了以下四方面工作：

1、坚持发展第一要务，着力促进全市经济平稳较快发展。一是不断完善收入征管机制。始终把组织收入工作放在突出位置，强化部门协作，不断加大对重点行业、重点企业、重点税（费）种的征管力度，拓宽财政收入领域，在危机和困境中保持了财政收入均衡入库；积极构建综合治税大格局，强化部门协调作用和涉税信息采集利用，开展税费治理专项行动，累计清缴入库税费1727万元。二是积极争取上级政策资金。认真分析上级政策，加强部门联动，采取更加主动的方式向上级争取更多资金支持，全年共争取各项上级专款和转移支付资金10.35亿元，重点保障了教科文卫、农林水土、社会保障、政法、交通等事业发展；争取地方政府置换债券17.74亿元，有效降低了债务成本，进一步缓解了偿债压力。三是全力推动大气污染防治。充分发挥财政职能作用，通过资金、政策等多种保障手段，全力支持大气污染防治工作，累计发放防治大气污染补贴资金2856.66万元，重点用于燃煤锅炉整治、洁净型煤及高清洁炉具推广等项目。四是充分发挥融资平台效应。做大做实融资平台，以遵化市福顺城乡建设有限公司为融资平台，积极向国家开发银行申请贷款到位资金4.38亿元，专项用于我市四个区域的棚户区改造项目，努力改善棚户区内居民的居住条件；全力推进社会资本投入，总投资15.49亿元的遵化市沙河水环境综合治理PPP项目成功入选财政

到二类标准政策得到有效落实，年人均增加7200元。二是支持教育事业优先发展。投入教育项目建设资金3207万元，重点支持了石门镇中学改扩建、中小学陈旧校舍维修改造、农村偏远地区周转宿舍等一批重点项目校建设，优化了教育布局，改善了办学条件；拨付困难家庭学生救助金1120万元，救助贫困学生6941人，切实解决经济困难家庭学生的就学问题；对义务教育阶段86949名中小学在校学生免收了学杂费7198万元，进一步减轻了城乡家庭教育支出负担。三是支持社会保障体系建设。筹集并发放企业退休人员养老金4.29亿元，每人每年较2015年平均提高了1223.36元，全市共有15233人受益；投入城乡居民社会养老保险补贴资金11716万元，全市参保人数达到36.47万人，受益人数11.41万人；拨付就业、再就业资金1424.66万元，使2305名下岗失业人员实现了就业、再就业；投入资金5196.95万元，使全市2302名五保对象和8177名优抚对象的生活得到更好保障。四是推进公共卫生体系建设。筹集新型农村合作医疗资金3.23亿元，参合农民达到56.05万人，参合率98%，报销资金2.43亿元，基金使用率75%；投入资金492.02万元，用于支持纳入医改的基层医疗机构实行药品零差价销售的财政补贴；筹集新农合大病统筹基金2242万元，报销资金1413.42万元，基金使用率63%，有效减轻了患大病群众医疗费用负担。

4、坚持依法依规理财，着力完善财政管理运行机制。一是财政改革扎实推进。认真贯彻落实新《预算法》，稳步实施绩效

留截留套取挪用财政专项资金特别是涉农资金问题、税收和非税收入征管不到位问题专项行动，通过自查自纠和重点检查相结合方式，累计查出问题383个，并及时督促存在问题单位进行整改，并已全部整改到位；继续深入开展了会计信息质量大检查，促进会计工作规范化，维护了财经纪律。

在肯定成绩的同时，也应该看到在财政经济运行过程中，还存在着一些与转型发展不相符的问题：一是全市财税经济稳步提升的任务还十分繁重，财源结构和质量还需进一步调整和提高；二是受经济环境、财税改革和政策影响，财政增收空间明显收窄，而近年社保提标、工资改革、公益性社会支出规模不断扩大，财政增收空间缩小与刚性支出规模扩大之间的矛盾仍然十分突出；三是依法理财意识仍需进一步提高，部门勤俭节约意识还需进一步增强。上述问题需要我们通过下大力采取有效措施逐步加以解决。

二、2017年财政预算（草案）

2017年是我市“加快建设环京津新型工业基地、旅游商贸名城、魅力中等城市，再创遵化发展新辉煌”的重要一年，也是推进结构调整，转变发展方式，加快项目建设的关键一年。做好今年的财政工作意义重大。2017年我市财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十八届六中全会和中央、省、唐山市经济、财政工作会议以及市第六次党代会精神，紧紧围绕全市中心工作，牢牢把握京津冀经济对接有利机遇，进一步解放思想，大力培植财源，依法治税管费，深化财税改革，加强预算管理，优化支出结构，支出的4.33%。加提前下达的2017年上级专款支出7.15亿元，合计35.05亿元。

4、平衡情况。2017年一般公共预算收入可用财力35.05亿元，安排一般公共预算支出35.05亿元，收支平衡。

（二）政府性基金预算收支安排情况

1、政府性基金收入计划情况。2017年政府性基金收入计划 17.42亿元。

2、政府性基金支出计划情况。2017年政府性基金支出8.41亿元。

3、平衡情况。2017年政府性基金预算可用财力18.33亿元，其中：政府性基金本级收入安排17.42亿元，上年结转转移支付资金0.91亿元；政府性基金本级支出安排8.41亿元，上年结转转移支付支出0.91亿元，调入一般公共预算收入9.01亿元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支安排情况

2017年国有资本经营收入4500万元，调入一般公共预算收入统筹使用。

（四）社会保险基金预算收支安排情况1、2017年企业基本养老保险基金收入计划44929万元，上年结余14964万元，支出计划46531万元，累计结余13362万元。

2、2017年城乡居民养老保险基金收入计划21205万元，上年结余12771万元，支出计划18287万元，累计结余15689万元。

3、2017年城镇职工基本医疗保险基金收入计划21827万元，上年结余13944万元，支出计划19186万元，累计结余16585万元。

4、2017年城乡居民医疗保险基金收入计划38967万元，上

舍安全工程建设，促进区域性教育均衡；全力支持社保、医疗卫生事业发展，继续扩大城乡居民养老保险和医疗保险覆盖面，全面加快医疗卫生事业改革步伐；全力支持公共安全体系建设，加大社会稳定和公共安全投入，切实维护政治安定、公共安全和社会稳定；围绕促进公共服务均等化，重点加大对革命老区、民族地区、贫困地区基本公共服务的支持力度。二是支持城乡统筹协调发展。继续建立健全财政支农投入稳步增长机制，加强农村基础设施、服务设施建设，以公共服务均等化促进城乡一体化发展，逐步改善农村生产生活条件，增强农村发展活力；继续落实农业支持保护补贴、退耕还林补贴、农机具补贴等强农惠农政策，扩大农村消费需求，努力促进农业增效、农民增收。三是全力保障重点支出。按照量财办事和保障重点的原则，紧紧围绕市委确定的重点工程和重点项目，千方百计调度资金，集中财力予以保障；对关系稳定和发展大局的一些临时性、突发性的事项，按照讲政治、顾大局的原则，积极筹措调度资金给予保障。

（三）深化财政管理改革，促进理财水平全面提升。一是强化收入征管。大力整顿和规范税收秩序，严厉打击各种偷逃骗抗税等违法活动；继续加强非税收入征管，努力提高非税收入质量；深入开展综合治税，密切关注经济运行，深入挖掘增收潜力，强化对重点税种、重点行业和重点费源收入的动态监控，严防跑冒滴漏现象发生，努力做到应收尽收；进一步摸清政府债权底数，加大清欠回收力度，千方百计增加地方可用财力。二是完善科学

支出管理。同时，进一步强化预算约束，认真贯彻落实新《预算法》，严格按人大批准的预算安排执行，从紧从严控制非预算支出，维护预算执行的严肃性，切实增强预算的刚性和约束力。严格按照中央“八项规定”和市委、市政府的要求，大兴节约之风，努力降低行政运行成本，聘请有资质的中介机构对各预算单位所执行项目的政策性、合规性、可行性、准确性等进行综合绩效评价，将评价结果运用到项目的资金拨付和次年预算的安排上，努力节约财政资金，把节约出的资金用到最急需、最能产生效益的地方。

各位代表，今年的财政工作任务艰巨、使命光荣。让我们在市委的坚强领导下，紧紧抓住发展这个主旋律，横下一条心，鼓足精气神，撸起袖子加油干，努力完成全市收支预算和各项工作任务，为加快建设环京津新型工业基地、旅游商贸名城、魅力中等城市，再创遵化发展新辉煌做出新的更大贡献！