无缝钢质气瓶检验站质量手册1208_气瓶检验站质量手册

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XXXXXXXXXXX有限公司

文件编号：CDLN/SC-02-2016

气瓶检验质量保证手册

版 本： A/0 受控状态： 分 发 号：

编制： 日期：

****年**月**日

审核：

日期：

****年**月**日

批准：

日期：

****年**月**日

XXXXXXXX综合管理部 发布

2016年12月09日 批准

2016 年12月10日 实施

目录

发布令........................................................2 公司简介......................................................3 质量方针和质量目标批准令......................................4 2质量管理体系的目的和适用范围................................5 3.1引用标准、术语及定义......................................6 3.1本手册引用标准如下：......................................6 3.2术语、定义................................................74、质量管理体系...............................................8 4.1质量管理体系总要求........................................8 4.2质量体系文件..............................................8 5管理职责...................................................10 5.1管理承诺.................................................10 5.2方针.....................................................10 5.3目标.....................................................10 5.4职责、权限和沟通.........................................11 5.5管理评审.................................................126、配置、管理及技术支持......................................14 6.1人力资源.................................................14 6.2检验检测设备资源.........................................14 6.3设施和环境资源...........................................15 6.3 相关文件.................................................15 7检验检测实施...............................................16 7.1与政府和客户有关的过程...................................16

7.2检验项目采用的检验检测方法，应满足检验检测的工作的需要....18 7.3采购.....................................................19 7.4本检验项目独立完成检验检测任务，无分包项目................19 7.5检验项目在检验中抽样及样品处置，应符合以下要求：..........19 7.6检验项目在进行检验工作时，必须保证检验工作的安全。........19 7.7记录.....................................................20 7.8检验报告.................................................21 7.9监视和测量...............................................21 7.10相关文件................................................228、分析与改进................................................23 8.1内部质量审核.............................................23 8.2检验检测过程和结果的不符合纠正...........................23 8.3投诉与抱怨...............................................24 8.4数据分析.................................................24 8.5纠正和预防措施...........................................24 8.6相关文件.................................................25

成都磊诺工业气体有限公司文件

磊字[2016]第03号 签发：

发布令

本公司钢质无缝气瓶定期检验项目依据TSG Z7001-2004《特种设备检验与检测机构核准规则》、TSG Z7002-2004《特种设备检验与检测机构鉴定评审细则》、TSG Z7003-2004《特种设备检验与检测机构质量管理体系要求》、GB12135-1999《气瓶定期检验项目技术条件》、GB13004-1999《钢质无缝气瓶定期检验与评定》和检验项目的实际情况，编制《钢质无缝气瓶定期检验项目质量管理手册》，本手册是本检验项目质量管理体系的纲领性和法规性文件，是指导检验项目建立、实施质量管理体系的纲领和准则，各部门要认真学习、理解本手册，认真贯彻执行质量方针、目标和体系的要求，并按要求进一步健全完善体系文件，开展质量活动，确保质量和安全体系持续有效运行。

本手册自2016年12月10日起开始实施。

成都磊诺工业气体有限公司气

总经理：马剑峰 二〇一六年十二月六日

成都磊诺工业气体有限公司气

磊字【2016】04号 签发

质量方针和质量目标批准令

方针和目标

方针

为承袭集团公司在管理方面追求的“让员工幸福、让企业永续”的企业使命，秉承“服务消防、尽责社会”的企业宗旨，实现集团公司“致力成为最具国际影响力的中华民族消防企业”的企业愿景，特制定公司气瓶检验项目方针如下：按照国家标准要求，从事检验检测活动、强化过程管理、追求卓越品质、致力持续改进、满足顾客要求、以人为本、遵规守法、清洁生产、安全环保。质量目标：

确保全年检验事故为0；

产品交付准时率：98%；

法规标准执行率100% 顾客满意度90%。

成都磊诺工业气体有限公司气

总经理：马剑峰 二〇一六年十二月六日

3、引用标准、术语及定义

3.1、本手册引用标准如下：

TSG Z7001《特种设备检验与检测机构核准规则》 TSG Z7002《特种设备检验与检测机构鉴定评审细则》 TSG Z7003《特种设备检验与检测机构质量管理体系要求》 GB／T19000－2000《质量管理体系基础和术语》 GB 5099 《钢质无缝气瓶》 GB 5100 《钢质焊接气瓶》 GB9251 《气瓶水压试验方法》 GB12135 《气瓶定期检验项目技术条件》 GB13004 《钢质无缝气瓶定期检验与评定》 GB7144 《气瓶颜色标记》 GB12137 《气瓶气密性试验方法》 GB10878 《气瓶锥螺纹丝锥》 GB8336 《气瓶专用螺纹量规》 GB8335 《气瓶专用螺纹》 GB10877 《氧气瓶阀》 GB13438 《氩气瓶阀》 GB13005 《气瓶术语》

TSGR0006 《气瓶安全技术监察规程》

4、质量管理体系

4.1质量管理体系总要求

4.1.1公司建立文件化的质量管理体系，并按照其要求实施、保持并持续改进。

4.1.2按照过程模式，以气瓶检验过程为主流程，配合管理职责、资源管理、运行与实施、持续改进，明确过程的顺序和相互关系，规定各相关过程接口。4.1.3根据检验过程的特点和需要，制定相应的文件和规程，达到对已识别的过程进行有效控制。

4.1.4制定制度，确保检验人员不受任何对检验的质量有不良影响的、来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面压力的影响。

4.1.5制定管理程序，对在检验检测过程中获得的商业、技术信息等进行保护。

4.2质量体系文件 4.2.1总则

为确保体系的有效运行，检验项目按照标准要求和实际情况建立并保持文件化的管理体系，本公司的管理文件包括：

a）质量方针和质量目标，它规定了质量管理的宗旨和方向。

b）质量手册，它是本公司所建立的质量管理体系的纲领性和法规性文件。c）程序文件，是对质量管理体系各质量要素的具体阐述，它是结合标准要求及本公司的实际情况，对活动过程及相关过程进行描述和规定方法的文件。

d）支持文件，是指详细的操作规程、管理制度及记录，是确保公司各过程的有效实施和控制所制定的文件。

e）外来文件，是指政府规定的法律、法规、规章、安全技术规范、标准等检验项目必须遵守执行的法规性文件。4.2.2管理手册

5、管理职责

5.1管理承诺

公司总经理作为该检验项目的最高管理者，对以下活动证实其对检验检测任务的承诺。

5.1.1在检验中严格贯彻并执行国家有关法律、法规、规章、安全技术规范，认真履行特种设备法律、法规所赋予的职责，满足政府与客户要求。依照相关技术规范进行检验检测工作，并且对检验结果、鉴定结论承担法律责任。5.1.2完成政府部门下达的各项法定检测任务。

5.1.3制定质量方针和目标，并建立完善的质量管理体系，确保其有效运行和持续改进。

5.1.4通过管理评审对质量体系的充分性、适宜性、有效性进行评审。5.1.5确保检验检测所必须的资源。

5.1.6只在核准范围内从事法定检验检测工作。5.2方针

公司最高管理者负责制定质量方针，使成为本检验项目质量活动的宗旨、目标和方向，具体要求如下：

5.2.1保持文件化的质量方针，确保传达到全体人员并付诸实施。通过体系运行，使目标得以实现。

5.2.2满足政府和客户要求，持续改进质量管理体系。5.2.3与其他检验检测机构互相沟通，互相了解学习。5.2.4定期进行管理评审，评审质量方针的适宜性。5.3目标

最高管理者应当确保建立质量目标并提供评价方法，具体要求如下： 5.3.1质量目标的确定应考虑到质量方针及政府要求。

5.3.2质量目标要定期检查，每半年对质量目标进行一次检查，必要进可增加次数。对检查结果进行评价。

0

k)负责检验气瓶的评定及对报废气瓶的处理工作；

l)负责与国家标准部门、政府职能部门及行业部门的联络工作； 5.4.1.3质量负责职责

a)负责组织《质量手册》、《程序文件》的编制、修订工作;b)负责检查《质量手册》的贯彻执行情况。

c)负责检验工作的质量，负责对质量体系的运行状况实施监督和对质量体系的可持续改进；

d)负责组织处理气瓶检验工作中的申诉、投诉及质量事故；

e)向总经理报告气瓶检验质量体系运转情况及质量改进需求的信息，负责组织检验质量问题的分析、纠正及预防改进措施的实施； f)定期召开会议，交流、总结检验工作经验； g)负责处理检验检测质量的争议问题；

h)协助总经理进行管理评审，并定期报告质量体系的运行情况； 5.4.1.4检验员职责

a）严格执行国家法律、法规、标准及检验项目操作规程的要求，从事气瓶检验工作，填写记录并出据检验报告；

b）

协助技术负责人对气瓶检验工作进行全面控制； c）

负责职责范围内的检验报告的审核；

d）

对检验后的气瓶做评定工作，并对检验后报废的气瓶做技术处理； e）

负责对检验设施、检测工具的使用、维护及保养工作；

f）定期检查检验、检测设备、仪器完好情况，对精度达不到要求的提出修理或报废意见；

g）完成领导交办的其它各项任务。5.4.1.5安全员职责

a）

负责安全设施和各项安全制度的落实工作； b）

负责配合完成员工安全培训工作；

c）

负责对存在的安全隐患及各种违章作业进行检查与整改工作； 5.4.1.6行政管理员职责

a）

负责所有文件及检验记录的整理、发放、保存工作； b）

负责各类报表的填写，计算机档案管理工作；

i）管理人员的报告及合理化建议。

5.5.2管理评审的输出

管理评审的输出应包括以下方面有关决定和措施： a）质量管理体系的有效性及其改进措施，包括对方针、目标、组织机构、检验检测技术规范等评价与修订； b）c）与政府和客户要求有关的检验检测工作的改进； 检验项目的资源需求；

5.6有关程序文件 《管理评审程序》

6.2.3检验检测设备的使用及维护说明书作为文件管理，在现场有有效版本； 6.2.4对检验检测结果有影响的检验检测设备及其软件，均应当加以唯一性标识；

6.2.5应当保留对检验检测结果有重要影响的检验检测设备及其软件的档案。

6.2.6编制《监视和测量设备控制程序》，确保其功能正常并且延缓性能退化。程序应包括存放、使用、检定、校准、修理、维护等内容；

6.2.7由于过载或者误操作出现可疑结果，或者已表明有缺陷以及超出规定限度的检验检测设备，应当停止使用，并予以隔离做出停用标识，以防误用。待修复合格并确认正常使用后方可使用，同时，应对该设备对先前检验检测的影响按照《不合格控制程序》执行。

6.2.8气瓶检验项目应确保检验检测设备在脱离了检验项目的直接控制再返回后，在使用前对其功能和检定状态进行检查并确保其功能正常。6.3设施和环境资源

检验项目的设施和环境条件应满足以下：

6.3.1设施和环境条件应当达到检验检测要求，确保环境不会使检验检测结果无效，或对检验检测结果产生不良影响。

6.3.2设施和环境条件对结果质量有影响时，检验项目应当监测、控制并且记录设施和环境条件。当设施和环境条件危及检验检测结果时，应当停止检验检测。检验项目编制《基础设施及工作环境控制程序》。

6.3 相关文件

《人力资源的管理和培训控制程序》 《监视和测量设备控制程序》 《不合格控制程序》

《基础设施及工作环境控制程序》

h）如果在检验过程中需修改工作指令或合同，应重新进行同样的评审过程，并通知相关人员； i）保持工作指令及其评审记录，包括重大变更记录。

7.1.2接受政府监督控制

接受政府、质量技术监督部门的安全监察和监督检查，确保检验、检测、评审工作及结果符合法律、法规、标准的要求，确保完成特种设备安全监察机构下达的指令性检验任务，主要监督内容包括： a）b）检验项目检验资格的核准及日常检验工作的监督；

检验项目建立科学可靠的检验检测数据档案，及时上报工作情况，完成检验检测任务，协助政府动态的监督管理工作。7.1.3与政府部门有关的过程 a）自觉地接受质量技术监督部门的监督，积极配合其对特种设备(气瓶)定期检验等检验工作进行的现场监察； b）接受并完成质量技术监督部门指定的工作任务，如参加事故调查、安全检查、质量抽查和临时交办的检验任务； c）检验过程中，发现被检气瓶存在严重事故隐患，按照气瓶检验与评定的要求，及时出具相应“检验报告”及“报废通知书”，由质量负责人汇总并及时告知负责设备注册登记的质量技术监督部门； d）在实施定期检验时，发现使用单位有违反特种设备法规规范的行为时，及时向负责设备注册登记的质量技术监督部门报告； e）协助动态监管工作，及时传送相关检验数据，及时上报每年检验的气瓶的数量、充装单位送检的气瓶数量、检验工作情况和影响气瓶安全的倾向性问题。并按照有关规定接受市质监部门安全监察机构的年度审查。

化，并经过技术负责人审批，并且获得客户的同意； c）当认为客户提出的标准、方法不合适或者已经过期时，检验项目应及时通知客户。

7.3采购

对检验检测质量有影响的采购服务和供应品，检验项目制订《采购和外包控制程序》，程序应符合以下要求：

7.3.1程序中应包含与检验检测质量有关的消耗材料的采购、验收、存储和使用要求；

7.3.2保证使用具有良好信誉并且满足检验检测质量要求的消耗材料、供应品和服务。对影响检验检测质量的服务方、供应方进行评价，并且保存这些评价的记录，建立获得批准的服务方和供应方名单；

7.3.3确保所规定的采购要求是充分的和适宜的。采购文件在发出之前，其技术内容应经过技术负责人审批。

7.4本检验项目独立完成检验检测任务，无分包项目。7.5在检验中抽样及样品处置，应符合以下要求：

建立《待检验钢瓶受理、储存及处置程序》，确保客户钢瓶在接受、处置、储存、准备以及检验检测过程中不会发生退化、变质、丢失、损坏、破坏。对受理的钢瓶按照《气瓶定期检验操作规程》规定的检验程序进行检验。检验项目对检验的钢瓶在全过程进行标识，标识包括待检瓶、准备完毕、检验中、检验合格、检验不合格等标识。

7.6在进行检验工作时，必须保证检验工作的安全。

7.6.1编制《环境因素、危险源辨识和风险评价》，对危及人员职业安全健康的危险源进行辨识、评价其风险并且实施必要的风险控制；

7.6.2应根据上述评价的结果制定《安全管理控制程序》，对危险源采取控制

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防止数据丢失或改动。

7.8检验报告

为确保检验报告具有规范性、完整性、有效性以及能够清晰描述检验检测方法、真实地反映检验检测结果的全部信息，检验报告应符合以下要求： 7.8.1包括所有检验检测依据、结果以及根据这些结果做出的符合性判断或结论，必要时还应当包括对这些判断的理解、解释和所需要的信息。所有这些信息应当准确、清晰地表达，正式的检验报告不得有修改痕迹。7.8.2报告格式应当将误解和错误降到最小，有安全技术规范、标准有要求的，检验报告应满足规范、标准的要求；规范、标准没有要求的，应满足上述要求，《气瓶判废通知书》引用《气瓶安全监察规程》的要求格式。7.8.3检验报告由检验项目技术负责人签署，检验项目及检验人员对检验结果、检验结论负责。

7.8.4检验报告及检验印章由专人保管，检验项目制订《检验报告及检验章使用管理规定》。

7.8.5报告发出后需要更正时，对于不影响检验结论的更正，可以采取补充说明的方式，书面传递给客户。对于影响检验检测结论的更正应当书面通知客户并且将原报告收回、注销、归档并记录。对于判断报废的气瓶由检验项目统一处理。

7.8.6检验报告的储存、按照《记录控制程序》执行。

7.9监视和测量

建立《过程监视和测量控制程序》，建立检验检测工作流程图，对检验检测全过程的各个环节进行控制，以保证检验检测工作质量。监督可选择以下方式： a）b）定期监督、考核检验检测人员的工作能力和质量；

定期评审检验检测细则、仪器设备操作规程等作业指导文件；

28、分析与改进

8.1内部质量审核

制定《内部审核控制程序》，以验证质量体系运行的持续性和符合性，内部审核应当符合以下要求：

8.1.1内部审核包含体系的全部要素，如检验活动和检验安全。内部审核由综合管理部组织并且由经过培训的人员执行，审核人员的选择和审核的实施应当确保审核过程的客观性和公正性，审核人员由公司内审员执行，以确保其独立于被审核的活动。

8.1.2程序文件中应当对策划和组织内审及出具内审报告、保持相应质量记录的职责和要求做出规定。

8.1.3对审核中发现的不合格项，责任部门应立即采取纠正措施，以消除所发现的不符合及其原因，由审核员对所采取的纠正措施进行跟踪验证，并出据验证的记录。如果调查表明检验项目的检验结果已受影响，应当书面通知客户并进行纠正。

8.2检验检测过程和结果的不符合纠正

当检验检测工作的任何方面，或者检验检测的过程和结果不符合法律、法规、规章、安全技术规范、标准、体系文件的要求，或者检验报告抽查评审结果不符合时，按程序文件《不合格控制程序》执行，该程序应符合以下要求： 8.2.1确定对不符合工作进行管理的职责和权力，规定当不符合工作被确定时所采取的措施（包括必要时暂停检验检测任务，扣发检验报告）避免不符合扩大化造成更严重的后果；

8.2.2对不符合工作的严重性进行评价；

8.2.3立即采取纠正措施，同时对不符合工作的可接受性做出决定； 8.2.4必要时，通知客户；

8.2.5确定批准恢复检验检测服务的职责。

评审所采取的纠正措施，对纠正措施的结果进行监控，以确保所采取的纠正措施是有效的。8.6.2预防措施

检验项目应当确定预防措施，以消除潜在不符合的原因，防止不合格的发生。预防措施与潜在问题的影响程度相适应。程序文件应当包含以下内容：

确定潜在不符合及其原因和所需要的改进； 评价防止不符合发生的预防措施的需求；

确定和实施所需的预防措施，以减少类似不符合情况发生的可能性； 记录所采取措施的结果；

评审所采取的预防措施，以确保其有效性。8.7相关文件

《内部审核控制程序》 《不合格控制程序》 《纠正和预防措施控制程序》