2.0红字发票填开流程最新剖析_红字发票填开流程
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2.0红字发票开具流程
一、红字发票开具方法
红字增值税专用发票和红字货物运输增值税专用发票与负数普通增值税发票和负数机动车销售统一发票开具方法有差异。
红字增值税专用发票和红字货物运输增值税专用发票流程：红字发票信息表填写—>信息表上传信息表审核开具红字发票
负数普通增值税发票和负数机动车销售统一发票红字发票可以在开票系统中直接开具。(只需要填入要冲销的正数发票代码号码，进行负数发票开具)红字专用发票红字货物运输专用发票开具相同，下面以红字专用发票开具为例。
（一）填写红字信息表管理
1、红字增值税专用发票信息表填写 操作步骤：
第一步、进入“发票管理”，点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”菜单，在弹出的红字发票信息表信息选择界面。
第二步、按照相应的原因选择填写，可选择的两种方式：购买方申请和销售方申请。第三步、对于购买方申请，需要在红字发票信息表填写界面中，手工输入纳税人信息、商品信息和申请理由，销方申请且发票库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写信息表内容，如果销方申请发票库中无对应蓝字发票信息的，需要手工填入各项信息。确认无误后点“打印”按钮，系统保存此张红字发票信息表，并弹出打印界面。（注意信息表中商品数量和金额必须为负数，信息表不可操作清单和折扣）
2、红字增值税专用发票信息表查询导出
第一步、点击“发票管理/红字发票信息表”菜单项 第二步、点击“红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单，在弹出的窗口中可以对信息表查看明显、修改和删除。
第三步、提交红字发票信息表有两个方法
（1）、选择需要导出的信息表，点击“导出”按钮，将导出为xml文件的信息表用介质提供给主管税务机关，由其导入该文件后开具信息表。
（2）、红字发票信息表可以直接通过开票软件上传到税务端。选择一条或多条信息表描述为“未上传”的信息表条目，点击“上传”按钮，以销方申请为例，点“确定”按钮后，该条信息表状态更新为“审核通过”，该张信息表即可用于开具红字发票。
（二）开具红字发票（共有三种方式）：
方式
一、直接开具（用于信息表通过导出上交税局情况）
第一步、点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”，系统弹出“发票号码确认”提示框。
第二步、点击“确认”按钮，入“增值税专用发票填开”窗口。
第三步、在发票填开界面中，选择“红字”按钮下的“直接开具”在信息表编号、确认窗口中两次准确填入信息表编号，“下一步”按钮激活后，填入要冲销的正数发票代码、号码，点“确认”按钮，（信息表上有发票代码、号码需要填入，否则不需要填写）；如果找到对应正数发票信息则点击“确定”，系统进入负数填开界面并自动调出票面信息，否则需要在负数发票填写界面手工填写各项信息与信息表一致，点击“打印”按钮保存红字发票。方式
二、导入红字发票信息表填开方式（此方法因税局不提供电子申请单故无法使用，仅做了解）
导入有源介质的红字发票信息表填写红字发票
第一步、点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”，系统弹出“发票号码确认”提示框。
第二步、点击“确认”按钮，入“增值税专用发票填开”窗口。
第三步、在发票填开界面中，选择“红字”按钮下的“导入红字发票信息表”菜单项，在系统弹开的选择文件窗口中，选择对应的信息表电子文件后，系统在发票填开界面自动显示导入的红字专用发票信息，确认与信息表一致点“打印”保存红字专用发票。
方式
三、导入网络下载的红字发票信息表填写红字发票（用于通过上传上交税局情况）第一步、点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”，系统弹出“发票号码确认”提示框。
第二步、点击“确认”按钮，入“增值税专用发票填开”窗口。
第三步、在发票填开界面中，选择“红字”按钮下的“导入网络下载的红字发票信息表”菜单，在系统弹出信息表选择窗口中，点击“下载”按钮后，在系统弹出的红字发票信息表审核结果下载条件设置窗口设好条件，点“确定”按钮，在信息表选择窗口，选中一条红字信息表，点“选择“按钮，则发票界面自动显示红字专用发票信息，检查无误，点“打印”按钮保存红字发票。
红字货物运输业增值税专用发票信息表管理与红字增值税专用发票信息表管理一致。
第一步，信息表填开
一 销方开具 当月已抄税或上月开具有误的发票
选择
输入对应的蓝字发票代码和号码后
如果发票库里有对应的蓝字发票信息，系统会自动调信息出来。
可以选择按“不打印”。系统会自动保存。上月之前开的蓝字发票有误。需要选择
后续步骤同上操作。
二 购买方申请
现在购买方申请，统一选择成购买方申请---已抵扣。
发票代码和号码不用输入，直接点“确定”。会出现空白的信息表界面
需要手工录入蓝字发票的信息，“数量”和“金额”输入“负数” 是否汉字防伪企业，看销售方开具的发票是否是二维码的密文。
点打印，会保存下来。
第二步 信息表上传
发票管理---红字发票信息表---信息表查询导出 选中刚刚申请好的信息表编号，点“上传”
第三步 红字发票填开
上传后，可以点击“下载”按钮，查询是否审核通过
如果有审核通过的信息表，就可以开具红字发票。
专用发票填开----红字----导入网络下载红字发票信息表，选择审核通过的信息表就可以了。
说明：1 现在购买方申请，都是选择已抵扣。认证不通过的发票，需要销售方申请。购买方申请的并且已经审核好的信息表。
如果销售方也是2.0软件，销售方在自己开票软件里可以直接下载到该信息表。如果销售方是2.0之前的开票，购买方把审核好的信息表编号给销售方就可以了。
问题：1 上传的时候提示上传失败，请检查网络设置
请核对安全接入服务器地址是否正确，测试是否成功。上传后提示已重复上传或红字金额超出蓝字金额等
先删除掉红字发票信息表，然后点击“下载”，正常情况下能看到审核通过的信息表编号了。红字普通发票，不需要填写信息表，直接在普通发票填开---红字里输入就可以。有企业是0211的软件版本，如果提示找不到发票信息，也不能点确定的情况，核对下软件版本，升级安装到0319就可以解决了。
