来料检验控制程序_来料检验控制控制程序

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来料检验控制程序

1目的对供应商提供的物料进行检验，保证物料符合规定的要求。

2适用范围

适用于供应商提供的所有物料。

3职责

3.1仓库负责物料的接收、保管工作。

3.2采购部门负责将来料的不合格情况通报给供应商，并办理不合格物料的退货。

3.3品管部门IQC负责物料的检验。

3.4技术部门负责重大技术设备及相关辅助零配件的验收。

4作业程序

4.1供应商交货时，仓管员应按采购单的要求，对照供应商的送货单点清物品名称、规格、重量、数量等。

4.2仓管员将所收物料放入待检区，以送货单形式通知品管部门IQC进行检验。

4.3IQC接到送货单后，按物料检验标准进行来料检验工作，并在《来料检验报告单》上记录。

4.4对检验合格的产品，IQC对货物进行标识，出具“合格品”绿色标签。通知仓库管理员逐一点收。

4.5当来料整批或部分不合格时，IQC必须对不合格物料标识“不合格品”红色标签，并按《不合格品控制程序》执行。

4.6IQC将《来料检验报告单》分送至采购部、仓库、生管部。

4.7仓库将“合格”“特采”的物料置于仓库指定区域，并办理入库手续。对做“退货”处理的物料，仓库应及时通知采购部，由采购部与供应商协商退货事宜。

4.8品管部对因检验能力有限而无法检验的物料，可通知采购部门要求供应商随货附上相关检验合格证明文件，品管部参照供应商提供的质量合格证明文件对来料进行验证。

4.9品管部门每月月初应对上月来料的质量情况进行统计，填写《来料质量月报表》，经总经理批准后，发放至采购部门。

4.10仓库向车间发出“特采”的物料时，应在《领料单》上注明。