仪陇文化馆_南充市仪陇县教育局
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仪陇县文化馆 2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。仪陇县文化馆是县人民政府设立的公益性文化事业机构，是承担政府公共文化事业、繁荣我县群众文化的主导性业务职能部门、是开展社会宣传教育，普及科学文化知识、组织辅导群众文化艺术（娱乐）活动的综合性文化事业单位和活动场所。
1、文化馆是当地群众文化工作的组织策划中心、活动指导示范中心、创作辅导中心、理论研究中心，文化馆事业是政府公共文化事业的一部分，引导社区文化、广场文化、乡镇文化、家庭文化等群众文化的健康发展，为社会主义的物质文明、政治文明、精神文明服务；
2、在文化行政部门的领导和指导下，对行政区划内下一级文化馆、文化站、文化室进行业务指导和辅导，培训各级文化干部；
3、策划、组织群众文化活动，举办群众性文体比赛、文艺演出和各类展览；
4、开展艺术培训和社会教育；
5、辅导、指导社会文艺团队的活动，培养群众文艺骨干和群众文化自愿者队伍；
6、组织和开展群众性的文学、文艺作品的创作，群众文化的调查和群众文化学科的理论研究工作；
7、收集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，挖掘保护民间文化遗产；
8、积极开展对外群众文化交流，弘扬中华民族优秀文化；
9、结合文化馆的工作职能，积极发展文化产业；
10、其他应当承担的群众文化工作职能。
（二）2016年重点工作完成情况。2016年度，第一，我馆继续全面实行免费开放工作，如：部分场馆免费开放、市民艺术学校免费对市民进行各种艺术培训。第二，开展“离堆欢歌”主题活动，如：“送文化下乡”、“迎春系列--千人踏街--广场演出--书法展览--元宵猜灯谜”、朱德同志诞辰130周年广场系列活动暨首届南充青少年音乐才艺展演“仪陇之声”、仪陇第二届“三乡文化”艺术节、“阆中、仪陇、苍溪“三县市书法联展等品牌活动；组织节目参加南充市春晚、南充市2016闹元宵舞龙比赛、南充市禁毒文艺汇演、甘肃陇南百馆联动南充专场演出、南充市党代会文艺演出；承办全年节庆及常规性传统文化活动等。
二、部门概况 公益事业单位1个。
三、收支决算总体情况
2016年文化馆本年收入合计144.76万元，其中：财政拨款收入144.76万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2016年文化馆本年支出合计144.56万元，其中：基本支出134.88万元，占93.3%；项目支出9.68万元，占6.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支决算情况
文化馆2016年度财政拨款收支总决算320.61万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加6.9万元，增长2.15%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 文化馆2016年度一般公共预算财政拨款支出144.56万元，占本年支出合计的99.86%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加0.65万元，增长0.45%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 文化馆2016年一般公共预算财政拨款支出144.56万元，主要用于以下方面:文化与体育传媒支出132.05万元，占91.34%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生支出4.57万元，占3.16%；住房保障支出7.94万元，占5.50%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.文化体育与传媒2070109:2016年决算数为132.05万元，完成预算99.86%。
2.医疗卫生与计划生育2100502:2016年决算数为4.57万元，完成预算100%。
3.住房保障支出2210201：2016年决算数为7.94万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 文化馆2016年一般公共预算财政拨款基本支出134.88万元，其中：
人员经费118.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费16.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 文化馆2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.7万元，完成预算27.41%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.51万元，完成预算25.17%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算95%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数，增减变动的主要原因是车辆运行费减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.71万元，下降29.46%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.84万元，下降35.74%；公务接待费支出决算增加0.13万元，增长68%。增减变动的主要原因活动增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.51万元，占25.17%；公务接待费支出决算0.19万元，占95%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费 2016年公务用车购置及运行维护费1.51万元,其中： 公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、文化服务流动车1辆。
公务用车运行维护费支出1.51万元。主要用于送文化下乡、活动开展等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.19万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，47人，共计支出0.19万元，主要用于开展群众文化活动支出等。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
文化馆2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2016年度，文化馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。对小微企业的政府采购情况。
（二）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，文化馆公有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。8.教育（类）…（款）…（项）：指……。9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。…… …… ……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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