综合部QES体系运行报告(09年度对内)_综合部体系审核报告
综合部QES体系运行报告(09年度对内)由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“综合部体系审核报告”。
综合部QES体系运行报告一、三体系的策划工作
我公司自本年度初就开始按GB/T19001－2008、GB/T24001－2004和GB/T28001－2001三个体系标准要求对公司的管理进行了策划，在管理者的直接领导下组织了公司环境因素、危险源的辩识、评价和控制策划，列出了重大危险源与控制清单，公司环境因素有283项，重大危险源有29项。本年度来综合部分层次组织了各项目部管理人员对公司《质量环境职业健康安全管理手册》进行了培训学习以加深理解，综合部按《质量环境职业健康安全管理手册》实施：建立并更新了公司适用的法律法规标准清单；进一步完善了公司各部门和综合部的各项管理制度共30项与30个岗位职责；对项目部进行了合同交底与技术交底；建立了公司各类机械设备台帐；编制了安全技术操作规程和维修保养规程；编制了公司各类检测设备台帐与周检计划；对各类物资供方进行了考察评价，修改了合格供方名册，共32个合格供应商；对建筑分部分项工程的分包方进行了考察评审，修改了合格分包方名册，共64个合格分包方；制定了本年度综合部与项目部的质量环境职业健康安全管理目标，内容如下：
1、文件审批率100%；
2、文件发放准确率98%；
3、竣工资料收集、整理、组卷、完成率100%，合格率100%；
4、培训计划完成率98%；
5、三级安全教育率100%；
6、特殊工种上岗证100%在有效期内；
7、施工组织设计、施工方案初审率100%；
8、机械设备完好率96%；
9、检测设备周检计划完成率100%；
10、竣工工程一次验收合格率100%；
11、重大安全事故0；
12、轻伤事故小于3‰；
13、职业病发生率0；
14、环境污染事故0；
15、火灾事故0；
16、同等责任的交通事故0；
17、全公司范围内生产规模在1万平方米以内的工程项目实现市文明工地达标；
18、生产规模在1万平方米以上的工程项目实行省文明工地达标；
19、每月定期和不定期地到施工现场进行质量、安全、环境检查；
20、每季度组织一次职业健康安全、环境、目标、指标、管理方案的检测；
21、后勤服务满意度80%。
22、节约用水5%；
23、节约用电5%；
24、办公纸张采用双面打印，节约用纸10%。
二、三体系运行情况
公司体系文件及时进行了更新发布，综合部组织公司全体员工严格按公司《质量环境职业健康安全管理手册》规定进行运行，编制出了年度内审计划与管理评审计划，在实施三体系的运行中主要体现在以下各个工作方面：
（1）组织综合部各员工进一步熟悉公司管理手册和三个标准；
（2）通过三体系的运行，使综合部的各项管理制度与岗位职责更加完
善，使全体员工职责更加明确；
（3）加强了机械设备的维修保养与机械设备的运行检查；
（4）保证了各类检测设备在使用前均通过鉴定，并有合格标识；
（5）完善了公司各类文件清单、收发文记录和各类资料归档记录；
（6）加强了公司后勤服务管理，建立水电消耗台帐，确保节能节耗指标的实现；
（7）加强了人力资源的管理与员工的业绩考核；
（8）加强了各类人员的培训管理工作与档案资料的收集管理工作，使各类资料记录清楚、规范；
（9）严格了对各项目部新开工程的施工组织设计与各类专项安全施工方案的审批程序；
（10）完善了公司机关的消防设施与环境管理设备，每月针对各项目部在各个施工阶段的噪音高峰期进行了监测，并形成记录进行评价，针对不符合安全管理体系标准GB/T28001-2001规定的项目部及时下发整改通知单；
（11）每月下旬定期检查了项目部执行《质量环境职业健康安全管理手册》规定的情况，对不合格项分别下发了整改通知单；
（12）每月对各个项目部存在的质量安全环境问题进行分析，提出改进意见和整改措施，及时发放到各项目部，并对各项目部的不合格项目的纠正结果进行跟踪验证；
（13）对项目施工过程进行了监控，严格了材料采购程序，针对各项目部的目标管理制定了季度监测计划，并组织监测；
（14）每月定期对项目部进行了三体系运行情况检查，并做好了记录。
三、评价总结
通过本年度的体系运行，我部门认为公司的质量环境职业健康安全方
针适宜、充分、有效，公司及部门的目标适宜、充分、有效，公司的管理体系设计能保证公司QES方针、目标的实施，职责权限适宜。
四、改进的建议
（1）各项目部对公司管理手册和GB/T19001－2008、GB/T24001－2004、GB/T28001－2001三个标准的内容理解深度还有待加强，建议今后还要多组织员工进行培训学习。
（2）建议在《手册》中进一步明确公司副经理的职责和权限。
（3）建议公司任命高层领导要下发聘书和任命文件。
（4）建议公司在对外签订项目施工承包合同时组织各部门负责人进行合同评审。
（5）公司人力资源管理出现空白，人力资源管理制度有待完善。
（6）建议公司制定招投标管理制度和预决算管理制度。
（7）建议公司制定承包管理制度。
报告人：邹香兰
报告时间：2009年10月21日
