审计部工作内容_审计的工作内容

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审计部工作内容

每月工作计划，长期执行：

1、根据事业部考评要求，制定源润公司内部考评细则，即每月对以下内容进行检查考评：

（1）供应商供货范围审查表

（2）新物料质量信息跟踪汇总表

（3）质量信息反馈跟踪汇总表

（4）价格审批表准确性统计

（5）理化检验指标和技术协议一致性检查表

（6）物料到位情况汇总表，重点检查采购台账的完善

（7）三项协议的签订完成情况

（8）采购及时性进行检查

（9）发票台账的检查

2、针对供应商送货，必须确定物料的规格型号、品牌产地和我司采购需求一致，并确保供应商所送物料的包装不得随意更改。制定供方联络函。后续检查重点，在送货过程中对物料的性价比做好跟踪、检查。

3、制定源润降价物料清单，协助采购员进行降价工作。

4、设定现阶段铸造和化工材料的最高库存，并每月进行两次以上抽查。

临时性工作：

1、设计制定源润采购物料品牌产品供方承诺书。

2、跟踪确定铸造材料供货比例分配计划表，进行跟踪、检查。

3、对源润公司采购物料的型号、规格、品牌及产地进行核查。

4、对源润所有物料一物多码现象进行盘查。

5、围绕降本增效，引进有优势的供应商；考察刀具供应商，寻找可修磨刀具厂家，谈俢磨价格，统计可修磨刀具种类；钢材方面对付款方式的谈判。

6、完善制定源润物资新品及质量信息跟踪流程，制定流程图，并加强新品以及质量问题的跟踪工作。

7、协助采购员处理相关质量问题。

8、根据采购台账对采购物料的数量、种类进行核查，避免无计划采购及超计划采购现象。

9、协助物流部制定锯料班工资定额。