工厂的仓库作业规范（版）_工厂的仓库作业规范

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仓库作业规范目的：规范五金仓物料的进出存控制，保证生产顺畅，提高存货周转速度。范围：本程序适用于对五金仓所有物料进仓和出仓的控制。权责：

3.1五金仓：负责仓库物料的收、发、管工作以及配合PMC物料计划员核对仓库物料的库存。

3.2品质部：负责对入仓物料进行品质检验。

3.3 PMC课：负责物料的计划、申购、跟催、急料的协调工作。

3.4生产部：及时到仓库按计划领取物料以及退、补物料。

3.5采购课：负责通知五金仓到料情况（如：到料时间、何种物料、数量等）。

4定义:

4.1让步接收：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。

5内容和要求:

5.1物料进仓作业

5.1.1供应商送货：供应商按《物料订货单》送货。

5.1.2 仓库对单：五金仓对供应商《送货单》进行确认,将《物料采购计划单》和《送货单》进行对照

确认,确认供应商《送货单》是否与《物料计划单》一致,确认其本内容应包括物料名称、规格、材质、数量、送货日期、订单号等。

5.1.3数量确认：仓务课收料时,应对数量较少、形体较大、或比较贵重的物料采用全点的方式进行验

收；对数量较多、形体较小或价值相对便宜的物料，可采用抽点的方式进行验收，先按包装件数点数,再按5%--15%的比例进行单位包装内物料进行抽查，如果数量、型号、规格等确认无误后，仓务课开出《收料单》,《收料单》经供应商签名确认后，分发到采购课。如果数量、规格或其它方面与所订购物料不符合，五金仓应立即通知采购课，由采购课与供应商联系处理事宜。

5.1.4通知检验：五金仓对物料确认完成后，应15分钟内通知品质部来料检验组对物料进行检验，通知检验时五金仓将《收料单》和《送货单》一起交来料检验组。

5.1.5品质检验：品质部来料检验组接到五金仓检验通知后应在当天内将该物料检验完成, 检验完成后，在《收料单》上签字确认并开出《来料检验报告》，如果是生产所需急料应优先检查此类物料,保证生产不会停工待料。

5.1.6不合格处理：如果来料不符合公司所规定的品质要求，品质部来料检验组在《来料检验报告》中注明处理意见，五金仓根据品质部处理意见办理退货手续。五金仓从收到品质部《来料检验报告》后1小时内用红笔填写《收料单》交会计课审核后，将《收料单》和《来料检验报告》交采购课，由采购课办理退货手续。

5.1.7入仓、摆放：经品质部来料检验组确认合格后的物料，五金仓当天内开出《入仓单》入仓，并在30分钟内将《入仓单》分发给PMC课和会计课，应当天内按事先规划好的区域上架摆放并且做好相应的标识，如场地不够摆放，需暂时别的区域的，应标识清楚，待该区域有空位时立即归位摆放。

5.1.8账务处理：物料摆放好后,仓管员应在当日内在该《物料库存卡》上进行入仓登记,并做好进销存帐,以备核查，进销存帐不准延迟到第二天上午10：00以后入帐。

5.2物料出仓作业

5.2.1排产：客户服务部制定《PMC排产单》。

5.2.2物料计划：PMC课按《PMC排产单》做好《PMC物料计划表》。

5.2.3开《领物单》：PMC课根据《PMC物料计划表》来开出《领物单》,《领物单》上应注明订单号、物料名称、规格、数量等相关内容，填写人签名后经PMC课课长签名审核，交领料车间主管和领料人签名确认。

5.2.4发料：五金仓收到《领物单》后,仓管员应仔细确认《领物单》上所领的物料,是否属于计划内物料,然后交仓务组长核对并签名确认。发料时当出现以下两种情况时,应及时与采购课和PMC课协商: a.当两个以上的订单同时需要用到同一种物料时, 如果其中一个订单的物料已到,而其它订单的物

料已下订单但没有到厂,原则上不准将先到的物料挪用到其它订单上去,但如果先到物料的订单交货期比其它订单交期要迟,可以和采购课以及PMC课协商解决,但必须将已挪用的物料及时补足。

b.当两个以上的订单同时需要用到同一种物料时, 如果其中一个订单的物料已到,而其它订单物料还没有计划,不准将物料挪用到其它订单上去,凡不属于计划内物料,都应按补料程序办理。

5.2.5物料交接：仓管员按《领物单》将车间所领物料清点数量后放在物料周转区,车间领料人员按《领

物单》一一确认,发现有不符合的情况随即向仓管员或仓务组长询问原因,如领到车间或物料已使用完后再发现异常问题,五金仓将不再补发物料,车间再领用物料应按超领物料办理。双方确认无误后,各自在《领物单》上签名确认,《领物单》车间、五金仓和PMC课各保持一联存档。

5.2.6账务处理：发料完成后,仓管员按《领物单》在该《物料库存卡》上进行减数,当天内做好进销存

账,特殊情况最迟可延迟到次日上午10:00。

5.3退料作业

5.3.1退料汇总：生产车间将所退物料分类汇总并且标识清楚后,用红字填写《入仓单》,经过部门主管

核对和经理批准后。

5.3.2通知检验：生产车间将物料分类汇总后，通知品质部检验。

5.3.3品质鉴定：品质部接到生产车间检验通知后,对生产车间所退物料进行检验,并对所退物料逐一开

出处理意见。

5.3.4退料：经过品质部检验后,车间将已分类并且已标识清楚的物料送至仓库,仓管员根据《入仓单》

上所填写的内容逐一进行核对,确定无误后,双方签名确认。

5.3.5退料处理：五金仓将良品归入原位,可让步使用的物料分专门区域摆放并标识清楚，报废品经总经理批准后，放入废品区。

5.3.6账务处理：对于生产车间所退良品的账务处理,仓库应用红笔冲帐,冲账工作于当天完成。

5.4补料作业

5.4.1生产车间出现以下两种情况时,必须开《超领物料申请单》到仓库领取物料：

a.当生产车间到仓库领用不属于计划内物料时,一律开《超领物料申请单》；

b.由于来料不良或制程中对物料的损坏而造成物料不够生产需要时,也须开《超领物料申请单》；

5.4.2开单：生产车间根据实际情况,填写《超领物料申请单》交经PMC课课长和用料车间主管签名。

5.4.3核准：《超领物料申请单》填写完成后,应交部门经理批准后才能到仓库领料。超领原材料必须经

总经理签名批准。

5.4.4发料:仓库接到批准后的《超领物料申请单》后,发料给生产车间，双方确认后各自在《超领物料

申请单》上签名。但是如果属于先退后补的情况,生产车间须首先完成退料手续,再到仓库

领料。

5.4.5账务处理:仓管员应当天处理好相关账目,并在账本摘要栏内注明补料原因,以备核查。