内控课题调查问卷_内控调查问卷
内控课题调查问卷由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“内控调查问卷”。
《内部控制视角下乡镇财政资金管理探析》课题研究
调查问卷
市： 县： 乡镇：
单位： 姓名： 职务： 尊敬的各位乡镇财政干部：
您好！按照省财政厅关于陕西省会计领军（后备）人才培养工程的工作安排，我省行政二期领军学员正在组织开展“内部控制视角下乡镇财政资金管理探析”专题研究。为了了解各位乡镇财政干部所在区县乡镇的财政资金管理情况，增强调研课题的针对性，特制定本问卷。
您的反馈意见对于此次专题研究非常重要，请您认真阅读调查问卷，如实填写相关信息，将符合您的实际情况(的)选项的序号、具体情况填在（）内，或在“其他”后的横线上填写现有真实情况，在主观题后请您用文字做简要回答。谢谢！
内部控制视角下乡镇财政资金管理探析课题组 2016年2月15日
一、基本情况
1、您所在乡镇的面积（）平方公里，总人口（）人，其中：城镇人口（）人，农村人口（）人。有自然村组（）个，社区（）个。
二、乡镇财政组织机构保障
2、您所在乡镇财政所人员隶属（）机构进行人员（事）管理。
A乡镇政府 B县区财政局 C乡镇农业部门 D其他：
3、您所在乡镇财政机构是否独立（）？
A独立 B不独立
4、您所在乡镇财政属于（）级别。
A科级 B副科级 C没有级别 D其他：
5、您所在乡镇是否建立财经领导小组及其议事制度（）A有 B没有 C其他：
6、您所在乡镇财政的资金管理是否有审核审批制度（）？ A有 B没有 C其他：
7、您所在乡镇财政的资金管理中审批签字流程是，请按以下职务从第一位到最后一位依次选择（）。
A分管会计 B财政所副所长 C财政所所长 D乡镇财务服务中心副主任 E乡镇财务服务中心主任 F乡镇分管财政的副镇长 G其他：
8、您所在乡镇财政所人员编制（）人，实有人数（）人，其中临聘人员（）人。
9、您所在乡镇财政所人员年龄分布：30以下（）人，30-40（）人，40-50（）人，50-60（）人。
10、您所在乡镇财政所人员学历分布：大学及以上（）人，大专（）人，中专（）人，高中及以下（）人。
11、您所在乡镇财政所人员职称情况：财会中级职称（）人，财会初级职称（）人，其他专业中级职称（）人，其他专业初级职称（）人，无职称（）人。
12、您所在乡镇财政所人员每年参加乡镇或县级及以上组织的业务培训（）次？
A3 B 2 C 1 D未参加过
三、乡镇财政预算管理机制和财政改革情况
13、您所在乡镇的预算编制情况（）。
A自行编制 B 区县上级代编 C 其他
14、您所在乡镇年度预算是否经乡镇人代会审核？（）
15、您所在乡镇2017年一般决算数的金额（）万元，全年乡镇
总支出（）万元，一般预算占比（），公用支出（）万元，项目支出（）万元。2017年一般决算数的金额（）万元，全年乡镇总支出（）万元，一般预算占比（），公用支出（）万元，项目支出（）万元。
16、您所在乡镇是否（）实行预决算信息公开，通过（）方式公开。
A县区政府信息网站 B 乡镇政府信息网站 C 其他
17、您所在乡镇是否（√）实行国库集中支付制度，从 2017 年开始实行，采用（）模式。
Ａ独立运行 Ｂ由县级统管 Ｃ其他请列明
18、您所在乡镇国库集中支付的情况，其中授权支付占支付量（）%，直接支付占（）%，纳入国库集中支付管理的资金种类（）。Ａ预算内资金 Ｂ往来资金 Ｃ其他
19、您所在乡镇是否（）实行公务卡制度，从 2017 年开始实行，目前共办理公务卡（）张，开卡（）张，2016年实际刷卡（）元
20、您所在乡镇是否（）实施政府采购，是否（）投资评审。采购项目主要有。
四、乡镇财政会计基础核算
21、您所在乡镇会计核算执行的会计制度是（）。
A行政单位会计制度 B 事业单位会计制度 C 其他
22、您所在乡镇的财务管理的会计和出纳是否（）分离。
23、您所在乡镇的财务管理是否（）实现会计电算化，采用软件为（）。
24、您所在乡镇形成的会计档案是否（）有专人保管；是否（）制定专门档案管理办法，予以存档。
25、您所在乡镇制定的会计管理的相关制度有： Ａ省级统一配发软件 Ｂ乡财县管的软件 C其他软件 用友、格林
A
B C D E F G
五、乡镇财政信息化建设
26、您所在乡镇使用的财政信息软件（请在使用的系统序号上划“√”）
1、部门预算系统
2、县级预算执行系统（国库集中支付）软件
3、预算单位账务集中版会计核算软件
4、专项资金项目库
5、非税收入收缴
6、电子化政府采购
7、惠民补贴“一卡通”
8、行政事业单位资产管理
9、财政行政管理信息化等 √
10、一事一议系统
11、其他
27、您所在乡镇使用的信息软件由（）部门维护。
A 财政所 B乡镇政府 C 县财政局 D其他
28、您所在乡镇对上述信息系统的使用是否熟练？
A很熟练 B 熟练 C能完成基本操作 D指导下操作 E未使用
29、上述信息系统的使用是否实行内部牵制（）？ A是 B否
30、上述信息系统的用户密码是否公开或共享（）？ A是 B否
31、您认为，您所在乡镇财政所的乡镇财政资金管理方面有哪些好的做法？有哪些不足？产生的原因是什么？ ⑴预算管理方面：
⑵财政资金执行监督方面：
⑶会计基础规范方面：
⑷信息化保障方面：
⑸其他方面：
32、您希望，您所在区县财政部门在乡镇财政资金管理方面如何更好起到管理和示范的作用？
