矿山救护队隐患排查闭环管理办法_隐患排查闭环管理制度

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矿山救护队隐患排查闭环管理办法

1、目的1.1、本办法规定了救护队隐患分级管理的流程，对隐患排查分级管理、分类整理、落实整改、复查验收、管理考核、隐患整改信息反馈的闭环流程进行了规范。

1.2、本办法适用于救护队

2、安全隐患排查管理 2.1、安全隐患分级

2.1.1一级安全隐患： 救护队无法解决，需要焦煤集团协调解决的安全隐患。

2.1.2二级安全隐患；需大队络协调解决的安全隐患。2.1.3三级安全隐患：中队可自行解决的安全隐患。2.2安全隐患排查方式：采用多线方式排查各类安全隐患。2.2.1上级管理部门组织检查的安全隐患（焦煤集团检查的安全隐患）。

2.2.2中队每周五安全自检集中排查的安全隐患。2.2.3中队每周二标准化自检集中排查的安全隐患。2.2.4中队管理人员日常检查的安全隐患。

2.2.5中队不定期组织的各类专项检查排查的安全隐患。2.2.6中队各小队每周一、周四自检检查的安全隐患。2.3安全隐患的落实整改：安全隐患的落实整改采用双线管理方式：即安全隐患整改四定卡和安全隐患整改复查督办卡双线复查确认。安全隐患整改四定卡下发责任中队，安全隐患整改复查督办卡，复查时下发各专业部室复查人员。

2.3.1上级管理部门组织检查的安全隐患（煤集团检查的安全隐患）和中队管理人员日常检查安全隐患责任划分方式：

a、生产安全问题、消防安全问题由大队牵头下发给责任中队进行整改。

2.3.2、中队周五自检检查的安全隐患，由中队负责下发通报。2.4.3、中队质量标准化自检检查隐患，由中队负责下发通报。2.5、安全隐患整改信息反馈

2.5.1救护队必须建立隐患登记台账，对检查的安全隐患登记建档。

2.5.2各中队接收的隐患整改联络单中的隐患问题，必须以四定形式下发责任单位，并监督整改落实情况。隐患整改完成后以安全隐患整改完成情况反馈表的形式及时反馈联络单抄送部室；

3、考核

3.1各中队必须建立隐患登记台账，将各类检查中发现的隐患按月建账登记，对每个隐患建立隐患编号，问题整改完成后，记录整改结果、整改负责人、日期，重复问题考核情况，未按照规定进行隐患登记的，给予中队主管领导100元/次考核。

3.2各中队接到四定，必须按照要求安排整改，对整改难度较大，确实不能按期完成的，责任中队必须出具书面报告，说明情况和理由，制定出临时安全措施，经救护队领导审批后，可适当延长整改期限，对不能按期完成整改任务，又无上述文件说明的单位，按100元/项对最低主管领导进行考核。

3.3各中队下发四定时，应自留一联，明确监督负责人，持此联进行监督，监督结果在复查督办卡上注明，监督负责人必须签字确认，未落实监督负责人或监督负责人未履行职责，对责任人给予100元/次考核。

3.4安全隐患的销号和摘牌，必须经过整改中队主管领导和隐患整改监督负责人的同时确认签字方可，否则，给予责任人100元/次考核。

3.5对已经整改的问题，各中队必须严防重复出现，对重复出现的问题，救护队将按照救护队隐患处罚办法执行考核。

3.6严禁环节中出现弄虚作假现象，一经发现，对责任人员给予500元/次考核。

3.8本办法自下发之日起执行。3.9本办法解释权归救护队。