德宏州烟叶生产技术推广站_烟叶生产技术培训

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德宏州烟叶生产技术推广站2016年度

部门决算

第一部分

部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分

2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门

2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）部门职能：为烟草种植提供指导、督促、协调等服务。协助烟草部门制定烟草产业发展规划及烟草科技推广计划，开展烟草新品种、新技术的引进试验、示范、推广和创新；负责全州烟草技术推广体系建设的规划及宏观管理；参与全州烟叶生产技术队伍的培训和建设工作；协助烟草部门开展烟叶生产技术的指导、督促、协调等服务工作。

（二）2016度重点工作任务介绍

1.加强学习，强化服务意识，提高服务质量。认真贯彻学习党章、党规以及习总书记系列讲话精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习党的十八大和十八届六中全会精神，践行科学发展观，参加相关业务知识的培训学习，按照单位宗旨和业务范围认真开展工作，扎扎实实做好了烟叶生产环节产前、产中、产后的各项服务工作。

2.完成全州烟叶生产任务。全州2016产季完成烟叶种植面积19.14万亩，收购烟叶55.8万担，实现烟叶农业总产值7.03亿元，亩均产值3674.8元，实现烟叶税收1.55亿元。

3.强化检查考核。严格执行“政府+公司”联合检查、考核的工作机制，做到双管齐下、充分发挥烟草部门专业验证和政府部门行政问效的双向职能作用，目标更加明确，方法更加凑效，效果更佳明显。上半年，州烟办根据考核检查工作安排，已组织开展4次考核检查，有力促进了标准化生产技术措施的落实和各项工作的顺利推进。

4.特色烟叶开发取得成效，规模稳步增长。2016产季，全州开发种植KRK26品种烟叶3.79万亩，计划收购烟叶10.6万担，较去年增加6000担。分别对口红塔集团和安徽中烟。通过积极主动听取两家工业对上年烟叶质量状况的反馈意见和要求，今年重点在优化烟区布局、完善技术体系、狠抓技术落实和创新管理措施等方面下功夫，烟株长势均衡性好于去年，初烤烟叶质量得到了工业及省烟科院专家的高度评价。在全国烟叶“双控”的大形势下，德宏烤烟依靠特色，初步闯出了一条“开发津巴布韦特色优质烟叶，打造国际优质烟叶品牌，服务高端卷烟品牌需求”的“德宏模式”。

5.防灾减灾成效明显。今年全州新建了6个标准化防雹固定作业点，全州固定防雹作业点达到44个，覆盖了绝大部分烟区。

6.开展试验示范、抓好示范样板创建。2016年，我州在全省率先示范推广滴灌（微喷灌）面积2000亩；全面推行密封堆捂醇化工作，实现密封堆捂醇化全覆盖；积极开展新型穿烟机、香料烟和晒黄烟丝新品种选育、KRK26和红大烘烤工艺等专项课题研究；州、县烟办多区域、多层次开展不同烟草品种、不同移栽节令和规格、不同地膜类型和揭膜时间、不同留叶数和封顶打杈时间等试验研究，为进一步完善德宏标准化烟叶生产技术体系奠定了基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成 2016年度，纳入本部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州烟叶生产技术推广站2016年度末实有人员编制5人。5人均属事业编制，离退休人员0人，实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分

2016年度部门决算表

（详见附表）

第三部门

2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州烟叶生产技术推广站2016年度收入合计465.91455万元。其中：财政拨款收入53.2426万元，占总收入的11%；其他收入412.67195万元，占总收入的89%。与上年收入合计32.769053对比增加433.145497，主要原因是：2016年州农业局将烟草晾房款转由州烟站核算。

二、支出决算情况说明

州烟站2016年度支出合计97.7356万元。其中：农林水支出95.2984万元，占总支出的98％；住房保障支出2.4372，占总支出的2％。与上年支出合计30.607292对比增加了67.128308, 主要原因是：2016年州农业局将烟草晾房款转由州烟站核算。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 州烟叶生产技术推广站2016年度一般公共预算财政拨款支出38.894956万元,占本年支出合计的40%。与上年30.607292, 对比，增加8.287664，主要原因是：一是调整提高工资后增加了基本支出，二是2016年本部门调入一人增加了基本支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.人员经费支出35.9926万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93%。

2.商品和服务支出2.902356万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于办公用品购买、出差培训差旅费、2016年烟叶生产工作总结会及2017年烟叶生产扶持政策研讨会会议经费、公务接待费，工会活动费用支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 州烟叶生产技术推广站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.181万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.181万元。

2015年度无“三公”经费支出，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.181万元。其中：公务接待费支出决算增加0.181万元。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是：上年度多数业务在州烟办核算，2016年州烟办合并州农业局后，具体业务交由州烟站负责实施。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.181万元，共接待县市业务工作来往5批次40人，均属国内接待费。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。