跨月专用发票冲红_跨月发票怎么红冲

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跨月专用发票冲红(作废)操作流程 首先打开信息表.根据实际情况选择发票种类

如是销售方申请...1.第二月 以上 选买方拒收...2.第二月 选尚未交付...填写上月发票需冲红的代码....号码.....核对信息后点打印(打印即是保存..)

系统提示信息表成功填开成功..继续填开点确认,否则点取消

进 红字发票信息表......信息表查询导出...选中需要上传的信息表......点 上传

上传成功后...点击发票填开....对应票种填开...下载导入信息表

自动填写信息后...直接打印出来完成冲红处理..