关于材料领用审批权限的规定_审批权限管理办法
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金诚信矿业管理有限公司 开 磷 项 目 部 文 件
开磷字﹝2010﹞12号
签发人： 王成洲
关于材料领用审批权限的规定
为了进一步规范项目部材料发放审批手续、完善“责、权、利”的关系，充分体现“谁领料谁负责，谁审批谁把关”的原则，根据开磷项目部的实际情况，特制订以下领料审批程序：
一、火工品：
班组承包及非承包的火工材料，按安全部门的管理要求执行，炸药库管员必须及时开具出、入库单，专职安全员原则上在每天12：00前将上一天的火工品出、入库单交仓库入帐，材料会计月底结帐前（25日前）将当月所有出入库单审核结帐。
二、班组承包材料：
班组的承包材料：如钻具、小五金、劳保用品等，由承包班组指定1-2人领料，库管员定额发料（计划量由经营人员根据班组月度生产计划制定后报财务部及仓库，库管员以当月计划量为发放上限，超额部分要对分管领导通报）。
三、劳保用品：
新来项目部的员工初次领用时，仓库管理人员必须见员工报到单
发放，个人承担费用的劳保用品（工作服、口罩、手电、安全帽）直接领用，不需审批，非个人承担的需项目经理审批。
四、工器具领用：
个人用工具如：卷尺、电流表、千分尺等由项目经理审批；各种机具、用具类劳动资料如：千斤顶、台钻、切割机、电钻等，需经生产经理审批；办公用品、家具后勤物资等由后勤主管经理审批；以旧换新领用时，未满使用期限的，库管员必须明确告诉领料人未到期的时间并告诉个人承担的金额，月底结算时材料会计计算个人承担部分从工资中扣除；若需要项目部承担未到期金额的必须说明原因，并在料单上注明未到期金额交由项目经理审批。
五、配件的领用：
1、281凿岩台车配件：由各机台操作工中指定专人领用，项目经理审批（凿岩机铜套等大件配件必须以旧换新）；
2、大修设备材料（要有大修计划）：须负责机电设备副经理报配件明细，经项目经理审批后领用；
3、铲运机配件：指定各机台操作司机领用，单件配件在3000元以上的，由设备主管经理审批，其余各种配件（含润滑油料）均由机动部副主任（罗进雄）开单审批；
4、通风机、搅拌机、空压机等机械配件：由各区队指定专人（电、钳工）领用，单件配件在1000元以上的，由设备主管设备经理审批，其余各种配件均由机动部副主任（罗进雄）开单审批；
5、卡车等运输车辆配件：由各车驾驶员领用，单件配件价格在1000元以上的，由设备主管经理审批，其余各种配件（含润滑油料）
均由机动部副主任（张国柱）开单审批。
六、周转材料及低值易耗品：
1、10mm2以上的各种电缆：须由队长领用，经机电副经理审批，仓库建立台帐供财务备查；
2、钢拱架、钢模板、支架及扣件、轨道、岔道、￠40mm2及以上供风、排水、运输砼用各种钢管，喷浆管，钢丝绳，等其他符合周转材料标准的物品：由队长领用，经生产副经理审批；
3、单级离心泵及潜水泵、通风机、天轮、滑架、吊盘/桶、凿岩机、高低压配电柜、行程变压器等生产用低值易耗品：须由队长领用，经生产副经理审批；
4、达不到固定资产标准（金额在5000元含以上，使用一年含以上）的，如局扇、砂轮机：须由队长领用，经负责机电副经理审批；
5、排碴运输车辆轮胎、铲运机轮胎、后勤通勤车用轮胎领用，由机电副经理审批。
七、大宗材料：
水泥、沙石、钢材需队长领用，生产副经理审批；柴油需机台指定领料人（铲车司机、卡车司机）领用，项目部经理审批；
八、其他材料：
1、五金、小型电器（如灯泡、小型铜铝线、小型断路器、小型空开等）、杂品、化工等，由所属区队各使用地点的指定领料人领用，由所属区队长审批签字；
2、管理后勤领用材料，由各部室主管领用，后勤分管经理审批。
九、外委加工、修理件：
外委或项目部加工件必须入仓库，领用时须由物资部刘圭审核，机电副经理审批，机动部建立外委或自加工台账。
十、对于未按审批权限发料的每份领料单处罚发料员10元/份,因持未按审批权限审批的领料单到仓库领料的,仓库发料员有权拒绝发料,由此造成的损失,由相关人员负责。
十一、由于项目部特殊情况，工区距离仓库比较远，现项目部决定由各审批负责人开具手写领料单并签字，交由领料人带到仓库，库管员见单发料并打印机单，领料人在机打单上签字，公司管理制度规定“机打单上必须有相关负责人审批签字”，以上规定的各审批人每周五必须到仓库补签机打单，每月25日前必须将当月所有机打单审批完毕。
十二、本审批程序自2010年9月26日执行。上述审批权限如有不清楚的，财务部负责解释。
二○一○年九月一日
主题词 ：材料领用 审批 规定
拟 稿：毛建军 制 作：廖先军 校 核：王成洲 金诚信矿业管理有限公司开磷项目部综合办公室 09月 21日印发
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