源汇区工商联预算公开说明_公共预算编制说明

源汇区工商联预算公开说明由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“公共预算编制说明”。

2018年度源汇区工商联预算公开说明

目 录

第一部分 概况

一、部门预算单位构成二、主要职责

第二部分 源汇区工商联2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：源汇区工商联2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

纳入源汇区工商联2018年度部门预算编制范围的单位共1个。区工商联内设机构为2个。区工商联（民营经济服务中心）。

单位主要职责是：源汇区工商联主要职责是：面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

1、参政议政，民主监督；

2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；

3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

4、在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；

6、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

7、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。

（二）人员构成情况

区工商联（民营经济服务中心）共有人员编制数12人，其中行政编制6人，事业编制8人；实有人数20人，其中在职职工14人，退休人员6人。

二、2018年度部门预算情况说明

（一）源汇区工商联2018年收入总计126万元，支出总计126万元，与2017年相比，收、支总计持平。

（二）、收入预算说明

源汇区工商联2018年收入合计126万元，其中：财政拨款收入126万元。

（三）、支出预算总体情况说明

2018年支出预算126万元，其中：基本支出119万元，占94.4%；项目支出7万元，占5.6%。

（四）、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算126万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算持平。

（五）、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为126万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出94万元，占74%；社会保障和就业(类)

支出17万元，占14%；医疗卫生与计划生育(类)支出5万元，占4%；住房保障(类)支出10万元，占8%。

（六）、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出119万元，其中：人员经费111万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2018年无政府性基金预算支出。

（八）、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2018年“三公”经费预算为1.5万元。2018年“三公”经费支出预算数与2017年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017年增加0万元。

(二)公务用车购置及运行费1.5万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费1.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2017年增加0万元。

(三)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年减少0万元。

（九）、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

我单位2018年机关运行经费支出预算7.9万元，包括为保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金，保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

2、政府采购支出情况

我单位2018年政府采购预算安排0万元，均为政府采购服务预算。

3、其他事项

我单位本年度无专项转移支付项目申报。

关于国有资产占有使用情况的说明。我单位共有国有资产19万元。一是公车数量1辆，价值3.4万元；二其他资产，价值15.6万元。

我单位本年度无财政支出绩效项目。

三、名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。