仓库作业文件_仓库管理作业程序文件
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仓库管理制度
1．原材料入库管理制度 1．1数量验收
1.1.1供应商送交物料时,仓管人员对供应商所送的物料进行点收,核对所送物料＜送货单＞与＜采购订单＞是否相符，再核对订单品名、型号、数量是否相符，是否有超交或未交够现象。
1.1.2超交的物料以退回为原则，未交够的物料应及时告知供应商并通知采购部。1.1.3对于数量大价钱便宜的物料，一般采取抽查或称重方法来点收，抽查比例最少按来货总数的百分之十进行抽查，称重方法要计算出最小包装的重量，对最小包装逐一验收，对于贵重物料一般采取全点方法验收． 1.1.4仓库人员核对无误后，在供应商提供的＜送货单＞上签章，并取回相应的联数，作为收货凭证．
1.1.5仓库人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其它特殊情况时，要求供应商送货员立即修改＜送货单＞数量，或予以拒收．
1.1.6点收好物料后，把来料货物放在来料暂放区，待质检部检验． 1.2质量验收
1.2.1来料点收无误后，仓库人员开具＜来料送检单＞，通知质检部人员对物料进行检验．
1.2.2物料叛定合格时，质检人员在＜来料送检单＞上签字，并注明物料为合格品，仓库人员依据此单作为合格物料入库凭证，核对物料数量、品名、规格无误后，开具＜材料进仓单＞正式入库。
1.2.3物料判定不合格时，质检人员在＜来料送检单＞上签字，注明物料为不合格品，质检人员并填写＜不合格物料通知单＞通知采购部，以利办理退货手续。
1.2.4对于特采的物料，数量由质检部确认，并提出必要的处理方法，仓库人员应在填写＜材料进仓单＞时，注明特采。
1.2.5＜材料进仓单＞一式四联，一联仓库自存，一联交质检部，一联交财务部，最后一联交采购部。仓库依据＜材料进仓单＞登记相应财目,并将当天的单据分类归档或集中送到相关部门.2.物料领发管理制度 2.1领料依据及规定
2.1.1市场部人员依客户订单及成品和材料库存状况，发出＜生产通知单＞，确定生产产品名称、规格、客户、数量及交期。
2.1.2仓库人员根据＜生产通知单＞、＜产品器件清单＞，确定该批产品生产部门可领物料的明细，发出＜领料单＞。2.1.3＜领料单＞应注明生产通知单号、产品名称、客户、规格、数量、领用部门及可领用物料的明细。物料明细包括物料编号、名称、型号、可领用数量。2.1.4可领用数量依下列方式确定：
可领用数量=生产通知产品数量*每种物料的用量 其中每种物料的用量根据＜产品器件清单＞确定。
2.1.5＜领料单＞经生产部门负责人和技术部负责人审核，再由总经理批准签字后，由生产部领料员到仓库领用所需物料。
2.1.6＜领料单＞一式三联，一联由仓库自存，一联交生产部门，一联交财务部。＜领料单＞作为物料领用、发放的依据。
2.1.7当＜领料单＞上所核对物料数量领用无误后，生产部门不论任何原因追加领用物料时（除来料不良以外），须开具＜补料单＞或＜超领单＞方可领料。
2.1.8除生产部外，其它部门若需在仓库领用物料，需注明领料原因，经部门负责人审核后，方可领料． 2.1.9仓库人员依据＜领料单＞登记相应的账目,并将当天的单据分类归档或集中分送到相关部门.2.2超领规定
2.2.1由生产部领料员填具＜超领单＞注明超领物料所用的生产通知单号码、批量、超领物料编号、名称、规格及超领数量，并详细说明超领原因。2.2.2超领原因一般有
2.2.2.1生产中发现来料不良，应开据＜生产不良物料叛定单＞给质检部叛定，如所属来料不良可直接到仓库更换． 2.2.2.2成型时引脚加工错误，属生产不良．
2.2.2.3生产中物料有丢失损耗等情况，属生产不良． 2.2.2.4员工作业操作不当，造成物料损坏，属生产不良． 2.2.2.5其它原因． 2.3超领权限规定
2.3.1超领率大于1%小于3%时，由生产部负责人审核后，方可领用物料．
2.3.2超领率大于3%时，由生产部负责人审核外，需经总经理审核后，方可领用物料．
2.3.3＜超领单＞到该产品生产完或月底盘点时，由仓库统计该产品的所有超领物料（损耗）及原因，并由仓库开具＜补料单＞，给生产部负责人确认外，并由总经标理审核后生效．
2.3.4＜补料单＞一式三联，一联仓库自存，一联交生产部，一联交财务．仓库要有及时把每种产品的物料损耗数量及原因通知技术部、质检部和采购部，让相关部门做以处理。仓库人员依据＜补料单＞登记相应的账目, 并将当天的单据分类归档或集中分送到相关部门.2.3注意事项
2.3.1仓库应遵循先进先出的原则发放物料．
2.3.2保证发出及库存的物料均妥善包装、保护，未发生储存不良，不影响品质。2.3.3确保库存剩余物料的标识及可追溯性。
3.成品入库管理制度 3.1成品检验
3.1.1生产部门入仓员开出＜成品入仓单＞,送至质检部人员处检验.3.1.2经质检部人员(QA)检验合格后,在成品的外包装箱上贴＜物料标识卡＞的地方,盖上QC PASS章,并在＜成品入仓单＞签名.3.2成品入仓
3.2.1成品生产部门的入仓员将＜成品入仓单＞和货一起送至成品仓库.3.2.2成品仓库仓管员即着手检查数量,若生产部门送来的货物中, ＜成品入仓单＞质检部无人签名或成品外箱上的＜物料标识卡＞上没有盖QC PASS章,仓管员要拒收此批货物.3.2.3若上述3.2.2以上都有,清点数量无误后,仓库人员在＜成品入仓单＞上签名,各取回相应联单,将货收入指定仓位.3.2.4仓管员依据＜成品入仓单＞登记相应的账目.并将当天的单据分类归档或集中分送到相关部门.4.成品出库管理制度
4．1仓管人员接收到市场部＜出货通知＞后,提前准备好货物,开出＜成品出仓单＞,经相关领导审核签字认定.4.2仓管人员须详细填写＜货物装箱单＞,张贴于货物外箱上
4.3市场部人员提货时,仓管人员把提前准备好的货物和＜成品出仓单＞交接给市场部人员 ,质检部QA也应抽一人监督成品出货,防止数量和品质异常事故的发生.4.4仓库搬运工应配合市场部把货装到指定地点,货装完后,让市场部和质检部人员在＜成品出仓单＞上签字确认.4.5市场部人员把货物送到客户处时,客户清点完数量后,让客户在＜成品出仓单＞签章确认,取回相应的联数,并转交给仓库人员.4.5＜成品出仓单＞一式五联,一联仓库自存,一联交客户,一联交质检部,一联交市场部,一联交财务,仓管人员依据＜成品出仓单＞登记相应的账目,并将当天的单据分类归档或集中分送到相关部门.5.盘点管理制度 5.1盘点的作用
5.1.1减少差错发生.盘点可以确定物料的现存数量,并纠正账物卡不一致的现象,不会因账面的错误而影响正常的生产.5.1.2为检讨物料管理的绩效,进而从中加以改进.5.1.3计算损益.公司的损益与物料库存有密切的关系,因此致为求得损益的正确性, 必须加以盘点以确知物料现存数量.5.1.4对遗漏的订货可以迅速采取订购措施5 5．2盘点的方法
5.2.1一般物料采取定期盘点法,所有的货物每个月必须大盘一次,仓库其它活动停止一定时间,对库存实施盘点.盘点规定日期为,每个月26号到下个月1号前为仓库盘点时期.5.2.2对于贵重物料(IC、电感„)采取循环盘点法,即每天出入库都要进行盘点,以保证货物数量的准确性.5.2.3在盘点期间,如有供应商送货,仓管人员依《原材料入库管理制度》收货并给质检员检验，检验合格后，仓管人员应把此部分物料隔离放罢，并不做任何账目登记工作，不归到每月盘点物料中，不做盘点，待盘点结束后，再处理此部分物料，归到下个月物料管理中。
5.2.4盘点期间，如哪个部门急需领料，仓管人员应发放给领料部门，发完料后再对此些物料进行复盘，盘点期间领用的物料属于下个月账目。
5.2.5盘点时，先将进销存账、电脑账、及存卡核对一次，账面无误后，打印＜物料盘点月报表＞，对实物进行盘点，把实盘数填在＜物料盘点月报表＞上，待实物料盘完后，对有差异的物料进行复盘并查明差异原因。
5.2.6对于盘盈的物料，仓管人员应在盘点过后，把此部分物料入库处理，贵重物料（IC、电感、LED„„）不论数量多少都应入库，如价值便宜物料（电容、电阻„„）可累计到50个或100个以上再做入库。
5.2.7对于盘亏的物料，实在找不到差异原因，仓管人员应负一定责任，给予相应的惩罚，再让采购部跟供应商商理可否给予补货，把亏损减到最低。
5.2.8仓库人员要做到，月底小盘点，年中旬中盘点，年底大盘点，并要配合财务的复盘或抽查。5.3盘点前的清理工作
5.3.1供应商所交来的物料尚未办完验收手续的，不属于本公司的物料，必须和公司的的物料分开，避免混淆，以免盘入公司物料当中。已验收完成的物料应即时整理归仓，若来不及入仓，要暂存仓库，避免盘入本月物料中。5.3.2清理清洁仓库，使仓库井然有序，便于计数与盘点。
5.3.3将不良物料隔离放罢，与库存物料划定界限，以便正式盘点后给质检部判定。5.3.4将所有单据、文件、账卡整理就绪，未登账、销账的单据应及时结清。
5.3.5正式盘点前，应催促生产部退料，超发的物料、不良的物料„„应及时退回仓库。
6．物料储存保管管理制度 6.1储存、保管控制要求
6.1.1各种原材料、在制品、成品均应储存在适宜的场地和库房，储存场所条件应与产品要求相适应，如必要的通风、防潮、控温、清洁、采光等条件，定期检查库存品的状况，以防止产品在使用或交付前受到损坏和变质。6.1.2对温度、湿度和其他条件敏感的物资，应有明显的识别标识，并加以单独存放，提供必要的环境。6.1.3应定期检验、对库存品实行先进先出的原则。
6.1.4定期检查库存品状况，限制非仓库人员进入，物料出入库手续应齐全，加强仓库管理。6.1.5储存物品应做到账物卡一致。
6.1.6物品的货架应以分类、定位、标识清楚为原则。6.2储存、保管的控制方法 6.2.1物料存放方法
6.2.1.1易碎和易坏品应格外小心存放。冷冻品应存放于冷冻室或冰箱里。危险品应单独存放。在危险品和易碎品上,应分别标出“危险品”、“易碎品”、“注意存放”等字样。
6.2.1.2物料应放到指定货架上，货架更应明显的标识。物料摆放应考虑重下轻上和先进先出的原则。6.2.1.3物品以堆放整齐，安全，容易清点为原则。并注意防潮无尘。6.2.2成品的储存方法
6.2.2.1存放品应便于点数和检查,最好横放,避免点数时翻查.6.2.2.2同种类成品,应集中存放在同一地方.6.2.2.3重物品置于下方,轻物品置于上方.出库频率高的产品应存放于出入口附近.充分考虑到物品的自重,以免压损其它物品.6.2.2.4存放时,应方便搬运机械操作。
6.2.2.5存放堆摆入一定要稳固,以免因搬运机械震动而塌落.6.2.3经常进行账物卡核查，每次的出入库都应作详细记录。6.2.4仓库的通道要时时保持畅通。
6.2.5实行循环盘点和个人责任度，以防患于未然。
