跟踪审计管理流程及交底资料_全过程跟踪审计流程图

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跟踪审计管理流程及交底资料

一、工程价款支付管理与审计

按建设单位确定的计量周期与支付周期，承包人应在规定的时间内向发包人递交时间段内已完工程量报告，经监理及我单位审核后，按相关规定办理本周期工程价款支付手续。

需办理的相关资料：《工程款支付申请（核准）表》、《本周期已完成的工程造价预算书》

二、工程施工阶段管理与审计

1、设计变更

设计变更申请无论由哪方提出（建设单位、设计单位、监理、承包人），均应由四方对变更内容协商确定后，由设计单位统一按标准格式制定变更文件，经监理、业主代表审批后发出，同时抄送我单位。对于涉及工期及费用较大的变更，建设单位在签发前提请我单位进行匡算，根据匡算结果按审批权限进行审批后交由承包人实施。

需办理的相关资料：经监理、业主代表审批后发出《设计变更单》、《工程核价审批单》（投标文件中有综合单价的不需要办理）

2、现场签证

承包人应在收到发包人签发的工程联系单、技术核定单、洽商记录等书面要求后，对于涉及新增综合单价的，应于14天内按合同约定进行上报新综合单价，监理、我单位按合同有关条款、计价规

范、工程内容及施工组织设计等进行审核和复核，报经业主代表审定。

需办理的相关资料：《施工单位联系单》、《技术核定单》、《洽商记录》、《现场签证表》、《工程量计算书》、《现场原始记录表》、《工程核价审批单》（投标文件中有综合单价的不需要办理）

3、工程索赔

承包人因在知道或应当知道引起索赔的事件发生后，有关文件及法律规定的时间内以书面的形式上报索赔事项的有关资料。

需办理的相关资料：《费用索赔申请（核准）表》

4、暂估价核定

暂估价中材料、设备价格核定：当暂估价中的材料、设备是招标采购的，其单价按中标价在综合单价中调整；当为非招标采购的材料、设备价格，按南京市工程造价信息指导价确定，指导价缺项的，由承包人报送材料、设备价格申报单，申报单应明确品名、规格、型号、品牌、拟采购渠道、申报单价、数量、费用等，经监理审核后送我单位复核，报业主代表审定。需办理的相关资料：《工程核价审批单》。

注：工程量若可以通过竣工图及设计变更计算的，原则上不予以办理工程签证表。

具体表格见附件

江苏工程咨询有限公司跟踪审计项目部