部门支出绩效评价自评报告_支出绩效评价自评报告
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2017年部门支出绩效评价自评报告
（米易县疾病预防控制中心）
根据米易县财政局文件“米财预［2018］64 号《米易县财政局关于开展 2018 年财政绩效评价工作的通知》”的精神,按照省财政厅和攀枝花市财政局《关于开展2018年财政绩效评价工作的通知》（川财政局[2018]3号）、（攀财绩[2018]3号）,我中心高度重视,成立了财政支出绩效评价小组,分工负责,遵循“全面覆盖、规范实施、确保质量、注重成效”的工作原则,认真开展财政支出绩效自评工作,通过此次绩效自评和评价结果的运用,有助于改进预算管理,提高公共卫生服务水平,增强法规、规章、制度观念,确保财政资金安全高效使用。
一、部门（单位）概况
（一）机构组成我单位为米易县疾病预防控制中心，根据米编发[2002］14号文件由原米易县卫生防疫站、米易县皮肤病防治站、米易县血吸虫病防治站三个单位于2003年10月10日合并成立，中心系全额拨款事业单位，现法定代表人罗之兰，法人证书号***3XR，开办资金140万元。地址：米易县攀莲镇河滨路91号。单位全称：米易县疾病预防控制中心；统一社会信用代码***3XR；预算代码：421308001；单位户数：单户；单位性质：事业单位；行政隶属关系：米易县卫生和计划生育局。
（二）机构职能
米易县疾病预防控制中心机构职能：对全县疾病预防控制和公共卫生技术管理；乡村防保工作业务指导；全县各类传染病、地方 1
病、慢性非传染病的防治及突发卫生事件的处理；公共卫生监测与检验；为卫生行政执法提供科学依据。
（三）人员概况
米易县疾病预防控制中心人员编制：53人，其中全额拨款事业编制52人、工勤人员编制1人。截止2016年12月在职人员实有49人，专业技术人员47人,其中高级6人,中级15人,初级22人,员级4人，工人2人。退休人员24人。
（四）资产情况
米易县疾病预防控制2017年末资产总额1103.46万元,其中流动资产222.23万元，固定资产872.43万元，在建工程8.8万元;负债总额21.71万元,全部为流动负债;净资产总额1081.75万元,其中非流动资产基金881.23万元,专用基金6.45万元,年末财政补助结转资金155.67万元。
米易县疾病预防控制现有车辆3辆,金额合计68.92万元
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
米易县疾病预防控制中心2017年年初财政项目支出结转资金114.46万元,年末财政补助收入881万元，其中基本支出补助收入614.08元、项目支出补助收入266.92万元。
（二）部门财政资金支出情况
2017年12月末财政补助支出839.80万元，其中基本支出614.08万元、项目支出225.72万元。
2017年基本支出617.08万元中含人员经费(工资社保、公积金等)支出578.78万元,日常公用支出35.30万元。
2017年项目支出227.02万元,按功能科目:2100199-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出8万元；2100401-疾病预防控制支出16.24万元,2100409-重大公共卫生支出79.75万元;2100410-突发公共卫生应急事件应急处理15万元；2100499-其他公共卫生支出
7.43万元；2109901-其他医疗卫生和计划生育支出100.60万元，按资金支出层级分:中央、省市各级重大传染病(艾滋、结核、麻风等)、地方病（疟疾、碘盐监测等）、流行病防治及水质和环境卫生监测经费支出95.1万元,县本级下达工作经费(财政非税收入返还)100.60万元、县级美沙酮维持治疗延伸点专项10.01万元、县级下达解决人感染H7N9禽流感疫情防控应急物资储备专项经费15万元、县级下达配套专项经费5万元、县卫计局拨入艾滋病防治、全民健康生活方式经费1.31万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
米易县疾病预防控制中心2017年预算草案编制数据准确，编制质量良好，报送及时，有效的支持人员工资发放、日常工作的开展、疾病预防控制各项项目工作的进度。绩效目标编制符合要求，预算控制指标细化，转移支付提前下达时间及时，专项转移支付项目编制情况明确。
（二）执行管理情况
2017年预算执行项目绩效分配合乎要求，执行进度合乎规定，中期评估合格、节能降耗及“三公”经费预算执行情况严格按米易县相关规定严格执行。
（三）决算编制情况
米易县疾病预防控制中心2017年决算编制合乎规定，数据准确，与财政部门拨款核对相符，与财政专户管理资金核对相符，上年结转和结余核对相符，指标变动在部门决算编报说明中祥述；报表审核中关于退休人员、车辆管理运行等指标均在部门决算编报中作说明；资产、负债中的往来款项也作了相应说明。根据部门决算
改革需要，撰写了2017年部门决算分析报告撰写提纲，对主要职能、主要事业成效、收入支出预算执行（含对比分析）、年末结转结余、预算执行存在的问题等作了一一阐述。
（四）支出绩效管理
中心财务管理规范,财务规章制度建立健全,制度执行严格合规, 严格按照《事业单位会计制度》和相关规定进行会计核算,按照专项资金管理办法管理各类公共卫生专项资金,作到了专项专用,资金支付依据充分材料完整,开支范围、开支标准合法合规,无虚报冒领、挤占挪用项目补助资金、改变资金用途，扩大支出范围等违法违规问题。中心按照中心主任和分管付主任牵头,各项目分管科室和中心财务协调配合,参与项目决策,项目管理, 在攀枝花市疾控系统中工作开展和服务对象满意度测评均名列前茅。
2017年部门决算报表关于决算审查差错率为0,无结余注销金额。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
按照米财预［2018］64 号文件财政绩效评价指标要求, 《》米易县县级部门支出绩效评价共性指标体系》及《攀枝花市服务业专项资金支出绩效评价指标》中的各项指标进行了逐项严格自评,综合自评分为94分,评价结果为良好。
（二）存在问题。
1、单位财务和业务部门沟通不够,财政支付平台转款有时不及时，专项资金的使用进度不理想。
2、专项资金使用因受实施方案的约束和限制，使用率不高。
（三）改进建议。
1、财务部门和单位相关业务科室加强沟通配合，另需财政部门及时清算专项资金支付申请,以达到资金使用合理、合法、及时、高效，推进各项工作的顺利完成。
2、各级相关部门在制订资金实施方案时，有针对性的将专项资金使用范围因地区因素合理确定使用范围，拓宽专项资金对必要的设备、设施的使用限制。
米易县疾病预防控制中心
2018年8月13日
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