乌镇镇财政决算_乡镇财政决算表

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乌镇镇2009年财政决算 和2010年财政预算的报告

（2010年1月22日在乌镇镇第十五届人民代表大会第五次会议上）

乌镇镇人民政府

各位代表：

我受镇人民政府的委托，现向大会作关于乌镇镇2009年财政决算和2010年财政预算的报告，请予审议。

一、2009年财政预算执行情况

2009年，我们在市委、市政府和镇党委的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，深刻领会党的十七大和十七届三中、四中全会精神，积极应对国家宏观调控的新政策以及金融风暴的影响，加快经济结构调整，围绕打造“人居乌镇、文化乌镇、实力乌镇”这一目标，依靠全镇人民的共同努力，抓住中心，突出重点，解放思想，与时俱进，采取有力措施，深化财政改革，坚持依法治税，狠抓财务管理，着力培育新的财源，促进了全镇经济持续平稳发展和社会全面进步。

2009全镇预计实现国内生产总值 17.00 亿元，同比增长11.60%；工农业现价总产值74.80 亿元，同比增长6.26%；镇财政可用综合财力6120.13万元，完成年初预算的88.06%，完成调整预算的101.29%；财政总支出5868.43万元，完成年初预算的85.95%，完成调整预算的100.08%；收支相抵，财政结余251.70万元。

在上述全镇可用财力中，各项主要指标的完成情况是：

（一）一般预算收入（预算内财政体制分成）1766.50万元，完 1 成预算的107.06%。

（二）基金预算收入（农村教育附加费返回）6.33万元，完成预算的105.50%。

(三）土地出让金返回收入1043.15万元，完成预算的100.30%。

（四）上年结余311.17万元。

(五)一般预算补助收入375.77万元，完成预算的100.20%。主要是城镇教育附加补助7.60万元；民政经费补助246.06万元；城乡社区管理事务补助76.95万元。

(六)基金预算补助收入92.43万元，完成预算的102.70%。主要是残疾人事业补助83.43万元。

（七）专用基金补助收入1994.27万元，完成预算的102.15%。主要是河道整治补助123.17万元；水利经费补助163.90万元；改水工程补助252.38万元；通组道路补助22.36万元；民桥经费补助34.00万元；土地整理补助375.34万元；新农村建设补助97.60万元；工业基础设施补助399.18万元。

（八）其他收入530.51万元，完成预算的91.47%。主要是村配套资金上交113.80万元；事业单位上交61.53万元；财产性转让收入185.88万元；征地补偿费收入107.59万元。

在财政支出中，各项主要支出的完成情况是：

（一）农林水事业支出1093.89万元，完成预算的99.76%。其中：土地整理费支出30.35万元，水利工程支出55.65万元，河道保洁支出49.90万元，河道疏浚502.55万元，农业产业化配套支出8.93万元，农业经济服务中心经费116.63万元，村庄整治长效管理支出80.44万元，生态村创建补助费74.55万元，经济薄弱村补助10.71万元，村干部补助经费13.40万元，村干部退休费25.25万元，村干部养老、医疗保险费31.28万元，通组道路补助费84.80万元，其他农林水事 2 业费支出9.45万元。

（二）交通事业费支出201.86万元，完成预算的100.93%。其中：民桥经费支出151.43万元，联网公路建设费30.43万元，道路养护支出20.00万元。

（三）教育事业费支出183.20万元，完成预算的98.23%。其中：人员费支出79.20万元，学校基建支出73.20万元，改善办学条件支出28.00万元，公用经费支出2.80万元。

（四）卫生事业费支出307.76万元，完成预算的99.10%。其中：合作医疗补助支出273.92 万元，初保办、村医生人员补助费8.00万元，合作医疗工作经费7.60万元，社区卫生服务站建设费13.00万元，血防、防保费支出5.24 万元。

（五）民政经费支出550.27万元，完成预算的101.71%。其中：退伍军人安置费24.67万元，现役军人优待金支出 58.73万元，最低生活保障费166.11万元，五保户供养支出26.87万元，社救经费支出42.42 万元，救灾支出60.89万元，大病和低保户医疗保险经费支出28.61万元，残疾人就业保障和其他社会保障费94.61万元，敬老院日常经费10.11万元，其他民政支出37.25万元。

（六）其他文体经费支出180.53万元，完成预算的99.47%。其中：计生事业费支出41.43万元，文化事业费支出48.07万元，图书分馆建设支出56.00万元，体育事业费7.63万元，宣传经费支出16.95万元，文化示范户及文化活动中心补助支出5.96万元。

（七）综合治理经费支出316.84万元，完成预算的99.59%。其中：保安经费支出235.80万元，综治经费支出25.30万元，消防经费支出19.69万元，镇交警中队支出22.00万元，流管中心支出4.55万元，办理二代证支出9.50万元。

（八）城市维护费支出772.66万元，完成预算的98.93%。其中： 3 卫生清扫经费支出180.67万元，环卫所支出82.89万元，城镇日常建设维修费支出31.52万元，民合菜场建设费10.00万元，街道居委会支出65.42万元，城管监察队支出90.30万元，城建办支出47.48万元，汽车站建设费29.33万元，污水二级管网建设费192.52万元，规划编制费21.65万元，市河危桥改造支出10.88万元，镇区红绿灯设置10.00万元。

（九）其他部门事业费支出373.21万元，完成预算的100.95%。其中：主要是财政经费支出75.44万元，临时工工资53.68万元，经济服务中心支出93.92万元，劳动服务所经费支出17.04万元，业务经费支出90.00万元，老党员补助支出2.90万元，人武部及人防经费支出18.23万元，大学生村干部补助支出19.31万元。

（十）科技经费支出125.68万元，完成预算的107.90%。

（十一）工业园区和新区投资支出953.94万元，完成预算的99.99％。其中：工业园区建设支出849.87万元，土地征用费支出38.14万元，融资平台支出65.93万元。

（十二）行政管理费支出760.63万元，完成预算的100.35%。

（十三）预备经费支出47.96万元，完成预算的95.92%。主要是其他杂项支出。

在过去的一年里，我镇财政一般预算收入保持了较快的增长，税收比上年增长10.05%，超额完成了年初预算任务，但由于受到中央宏观经济调控和金融风暴的影响，以及原有财政体制的不利因素，使财政固定可用财力增长缓慢，在财政形势严峻的情况下，财政支出在保证教育、农业和社会保障资金需要的同时，又有力地支持了我镇经济建设和社会各项事业的发展，做到了收支平衡，略有结余，财政工作取得了较大成绩。在这一年中，全镇各单位和全镇人民在市委、市政府和镇党委的正确领导下，始终把经济工作放在首位，狠抓增收节 4 支，努力培植新的财源，为平衡财政收支做了大量的工作，取得了明显成效。

二、2010年财政预算

2010年，是全面落实党的十七大、十七届三中、四中全会精神，深入贯彻科学发展观，加快建设和谐社会的重要之年；是推进创业创新，加快富民强镇，夺取全面建设小康社会新胜利的关键一年，是乌镇经济社会在新起点实现新跨越的一年，也是市财政对我镇实行新一轮财政体制的第二年。我们必须以创新的精神破解和谐发展中的难题，以务实的作风落实科学发展的要求，以争先的勇气实现率先发展的目标，按照“稳增长促转型，强统筹促联动，重民生促和谐”的总体要求，财政收入预算的指导思想和原则是：深入贯彻党的十七大、十七届三中、四中全会精神，全面落实科学发展观，坚持统筹兼顾的原则，加大调整财政支出结构的力度，保证科技、教育、农业、维护社会稳定等重点项目支出的需要；继续规范财政管理，进一步提高财政运行的质量和效益，促进全镇经济持续、健康、稳定发展；坚持量入为出的原则，严格控制支出总量，实现财政收支综合平衡。

根据上述原则和今年全镇经济计划指标，现提请审议预算草案。2010年，力争实现预算财政可用综合财力7853.70万元，财政总支出7710.78万元，做到收支平衡，略有结余。

在上述可用综合财力中，主要收入安排情况是：

（一）一般预算收入（预算内财政体制分成收入）1750.00万元。

（二）基金预算收入（农村教育附加费返回）7.00万元。

（三）专用基金收入5005.00万元。其中：土地整理指标调剂费收入100.00万元；土地出让金返回收入2100.00万元；上级部门补助收入1155.00万元；村配套资金上交150.00万元；其他收入1500.00 5 万元。

（四）市财政补助收入840.00万元。其中：一般预算补助收入400.00万元；基金预算补助收入90.00万元；专用基金补助收入350.00万元。

（五）上年结余251.70万元。

在上述财政总支出中，各项主要支出安排情况是：

（一）农林水事业费支出1675.33万元。其中主要是两新工程建设800.00万元，农村水利工程建设290.00万元，河道疏浚60.00万元，农村护岸建设费120.00万元，村庄整治长效管理50.00万元，河道保洁85.00万元，农业服务中心经费83.00万元，农业产业化配套及奖励20.00万元，村干部和大学生补助费75.00万元，经济薄弱村补助18.00万元，村干部退休费15.00万元，村干部养老、医疗保险费18.00万元，其他农林水事业费41.33万元。

（二）交通事业费支出286.00万元。其中农村民桥建设费131.00万元，大中小修理和道路养护费145.00万元，交管站支出10.00万元。

（三）教育事业费支出59.93万元。其中民合学校基建尾欠费6.00万元。

（四）卫生事业费支出498.06万元。其中主要是合作医疗补助280.00万元，水改经费支出100.00万元，农村改厕经费80.00万元，社区卫生服务站建设10.00万元。

（五）民政经费支出465.90万元。其中主要是现役军人优待金56.24万元，退伍军人安置费40.00万元，城镇、农村低保170.00万元，扶贫经费支出15.00万元，社会保障支出118.00万元，敬老院经费14.00万元。

（六）其他文体经费支出213.35万元。其中主要是计生事业费79.95万元，文体事业费51.60万元，村文化活动中心等补助12.50万 6 元，宣传经费支出26.80万元，镇志办经费20.00万元。

（七）综合治理经费支出398.72万元。其中保安、消防经费280.40万元，镇交警中队经费26.22万元，其他综治经费92.10万元。

（八）城市维护费支出771.32万元。其中卫生清扫经费194.20万元，城镇日常建设及维修40.00万元，城镇道路建设支出30.00万元，社区居委会经费38.36万元，城建办经费47.57万元，城管监察经费89.53万元，环卫所支出73.66万元，城市绿化经费8.00万元，三项编制规划费35.00万元，污水收集二级管网建设费200.00万元，小区物业化管理15.00万元。

（九）其他部门事业费支出365.65万元。其中主要是财政经费65.41万元，经济发展服务中心经费107.97万元，劳动保障所经费14.67万元，临时工人员费61.80万元。

（十）科技经费支出132.00万元。

（十一）工业园区和新区投资支出2100.00万元。其中新区投资支出1000.00万元，工业园区建设支出1020.00万元，融资资金占用费80.00万元。

（十二）行政管理费支出694.52万元。

（十三）预备费支出50.00万元。

各位代表，在新的一年里，我们肩负的任务是艰巨的，更是光荣的，让我们更加紧密地团结在党中央周围，高举邓小平理论伟大旗帜，以“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的十七大、十七届三中、四中全会精神，从本镇实际出发，振奋精神，抓住机遇，乘势而上，以崭新的精神面貌，踏实的工作作风，出色地做好各项工作，为圆满完成我镇2010年度财政预算任务而努力。