物流部绩效考核草案(征求意见稿)_物流部绩效考核表
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2014年物流部部门绩效考核草案
一、绩效考核总则：
部门员工绩效考核得分=部门绩效分X60%+个人绩效分X40%
部门绩效考核分为两部分，公司业务物流保障服务业绩分和模拟利润考核分。
二、部门绩效考核办法
部门业绩考核分=物流保障服务业绩分+模拟利润考核分
1、公司业务物流保障服务业绩（70分）
1.1主要考核内容：配送任务单及时完成；仓库出入库及时，账物相符；货物在途状态跟踪及时，信息反馈及时；票据单证收集完整，核对清楚，严格执行合同；严格风险管理，保证货物质量和数量；加强对第三方物流公司的监管，防止责任安全事故发生。
1.2评分标准：
如果没有业务部门或客户的有效投诉，该项得满分；如果有效投诉，并经各相关方确认后，1个投诉扣10分，以此类推。此项可以为负分。
如果发生责任安全事故或者质量事故，导致公司直接经济损失1万元以下的，每次扣10分；1万元至5万元，每次扣20分；5万元至10万元，每次扣50分；10万元以上，该项为0分。
2、模拟利润考核（30分）
2.1核算办法：
模拟利润P=模拟收入-物流费用-部门综合管理成本
其中：模拟收入=业务提供的分月物流计划量x物流部服务单价物流部服务单价按照2013年底统计出来的实际运输单价和仓储单价，并加上15%的服务费。如果出现新的配送地点，物流部可先询物流公司报价再加上15%服务费，以此作为物流部服务单价。
物流费用=月度物流计划量x合同物流价格
部门综合管理成本=部门人工成本+办公费用+差旅费
2.2考核办法：
2.2.12013年底或2014年初，根据业务部门提供的分月物流计划量，参考2013年的物流服务价格，做出2014年月度物流费用财务预算，并测算出每月的模拟利润P。以该利润P作为月度预算模拟利润考核指标。比如2014年3月预算收入为57.5万元，预算物流费用为50万元，部门综合管理成本为6万元，则预算模拟利润P为1.5万元。
2.2.2每月核算实际收入和实际成本，核算出当月实际模拟利润P’。
2.2.3每月5日前核算出上月实际利润完成率，利润完成率R=实际模拟利润P’/预算模拟利润P。
2.2.4模拟利润考核得分
当R大于0时，模拟利润考核分数F=30x利润完成率R
当R小于等于0时，模拟利润考核分数F为零。
举例：如果2014年3月实际收入为50万元，物流费用为43.5万元，综合管理成本为5.9万元，实际模拟利润0.6万元，则3月份利润完成率=0.6/1.5=40%
3月份利润考核分数=30x40%=123、模拟利润考核分调整系数
因为模拟利润考核是以业务提供的分月物流计划量来预算的，所以，当每月实际物流服务收入与预算收入相差不超过±15%，模拟利润考核分不进行调整。
如果当月实际情况超出上范围，则引入调整系数。调整利润率P’’=实际利润P’X(1-调整系数)
调整系数δ=取绝对值（（实际收入-预算收入）/预算收入）举例：2014年3月实际收入为70万元，物流费用为60.87万元，综合管理成本为7万元，则实际模拟利润P’=70-60.87-7=2.13万元。
调整系数=│（70-57.5）/57.5│=0.21
调整利润=2.13X（1-0.21）=1.68万元
3月份当月利润完成率R=1.68/1.5=1.12
3月份利润考核分F=30x1.12=33.6
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