物业公司经济指标分析1_物业公司经济指标

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关于2013年物业公司经济指标预测

一、全年总收入：964万元，同比2012年度的881万元增收83万元

（一）营业收入：788万元

1、物业费：490万元，同比2012年的485万元增收5万元，主要是红丰下塘移交减少15万，双子大厦交付预计可增收20万元。

2、物业用房租金：127万元 同比2012年的129万元减少2万元，主要是府庙露吧的停租减少15万元，公司通过减少小区物业办公面积，加大出租力度预计可增收13万元。

3、车位费：98万元，同比2012年91万元增收7万元，主要是北街商务楼的建设，取消府庙原小商品市场作为露天停车场将减少14万元，各小区将进一步完善路面车位规划，增加车位，预计可增收21万元。

4、场地费：63万元，同比2012年28万元增收35万元，主要是都市家园63#楼屋顶租赁给移动公司共计14万元，小区单元内广告租赁6万元，双子大厦租赁建联通机站6万元，其他广告收入9万元。

5、其他：10万元，主要是装修管理费，清运费等。

（二）营业外收入：176万元

1、代收房租手续费：105万元，主要是代收集团公司自管房按15%收取手续费。

2、双子大厦空置房物业费：64万元，同比2012年84万元减少20万元，主要是入住增多，空置房面积相应的减少。

3、双子大厦空置地下车位物业费：5万元

4、其他：2万元，主要是垃圾类试点补贴，IC卡费用等。

二、全年总支出：968万元，同比2012年的880万元增加88万元

（一）主营业务成本：696万元，同比2012年630万元增加66万元，主要是市最低工资的上涨导致人工成本的增加预计66万元。

（二）税金：46万元，同比2012年43万元增加3万元。

（三）管理费用：225万元，同比2012年205万元增加20万元，主要是管理人员的工资，社保、福利等上调预计20万元。

1、管理人员的工资：59万元

2、管理人员的福利费：3万元

3、办公费用等可控费用：45万元

4、房产税：20万元

5、公积金：8万元

6、社保费：80万元

7、其他：10万元

（四）、营业外支出：1万元

三、利润：-4万元，2013年我们将进一步完善内部管理、提升服务质量、努力增收节支，力争2013年实现盈亏平衡。

四、各项考核指标预测

1、各物管小区（除都市家园、东湖家园）物业管理费综合收缴率达到90%。

2、都市家园和东湖家园物业管理费综合收缴率65%。

3、收取府庙区块物业费42万元以上。

4、集团公司委托的自管住宅租金收缴率达到95%。

5、集团公司委托代收商店租金收缴率98 %以上。

6、可控管理费用控制在45万元以内。

7、与集团公司结算商品房空置补贴、15%代收房租手续费后保持年度盈亏平衡。

湖州房总物业管理有限公司

2013年1月29日