企业采购管理办法_中小企业采购制度

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物资采购管理办法

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范采购程序，降低采购成本、提升采购质量和服务水平，结合公司实际情况，依据《中华人民共和国招标投标法》有关制度,特制定本办法。

第二条 本办法适用于除公司信息化、后勤物资外的所有物资采购业务。

第三条 物资采购遵循“公开、公平、公正”的原则和“诚信为本，品质为先”的理念。

第二章 采购职责

第四条 采购供应部是公司采购业务的归口管理部门，主要职责是：

(一)负责公司采购计划的执行工作。(二)负责物资采购的策略和战略研究工作。(三)负责采购市场调研、开拓和维护工作。(四)负责合同起草、审核，并履行合同约定工作。(五)负责物资质量控制、编制货款支付计划和协调售后服务工作。

(六)负责供应商管理工作。(七)负责组织物资验收工作。

并加盖公章后生效。

(二)商务谈判过程控制

1.独家生产或专利产品等单一货源未实施战略采购的物资，原生产系统改造或设备配套产品，招标、比价采购供应商数量不足3家的，可以进行商务谈判采购。

2.采购供应部在谈判前对市场进行调研，摸清市场情况。3.商务谈判由采购供应部负责组织，党群工作部审计监察室监督、检查。

4.商务谈判供应商为两家时，应先采用现场循环报价，然后再和低报价方进行谈判。

第十一条 紧急物资采购经有关领导口头沟通同意后，可先采购后补办相关手续。

第十二条 分级谈判：除招标采购、战略采购外，比价采购和商务谈判等采购方式最终必须经过分级谈判流程。业务人员根据比价和谈判结果填写《物资采购分级谈判审批表》（详见附件），由科长、采购供应部副部长或部长、采购供应部分管领导逐级谈判，择优选择供应商，最大限度降低采购成本。

第十三条 定标管理

招标采购、战略采购和分级谈判流程结束后，采购供应部要把采购初步结果进行汇总，并报公司招标领导小组进行评审。根据采购金额，依照以下流程进行确定：

(一)采购金额在10万元以下的，分级谈判流程结束后，直

第十七条 合同审批、签订和合同履行按照公司《合同管理办法》执行。

第十八条 合同签订后综合管理部、采购供应部、相关子公司物资管理科及财务管理部门各执一份，如有《技术协议》一并留存。采购供应部业务员需将招标资料、技术协议、询价单、往来文书、验收资料等收集归档。合同台账和统计工作由采购供应部负责。

第五章 验收、供应商、售后管理

第十九条 验收管理：物资到货后的验收、出入库工作按照公司《物资仓储管理办法》执行。

第二十条 供应商管理：供应商管理依据公司《供应商管理办法(试行)》执行。

第二十一条 售后管理：采购供应部应根据使用单位要求，按照物资采购合同和技术协议及时联系厂家开展售后服务；并及时办理使用单位所提交的返厂维修工作。

第六章 结算管理

第二十二条 采购供应部和子公司负责本单位物资货款的结算工作。

第二十三条 货款结算

1.财务管理部每月分时间段向采购供应部出具可支付资金额度，采购供应部有关业务科室根据可支付资金额度、依据合同、第二条 本办法适用于集团公司所属各单位物资仓储管理工作，控股子公司参照执行。

第三条 物资仓储管理遵循“效益第一、服务第一、效率第一”的原则，实现仓储管理科学化、标准化管理。

第二章 部门职责

第四条 采购供应部是物资仓储的归口管理部门，主要负责：各分公司材料的验收组织、倒运、出入库、仓库管理和盘点工作，原料的验收组织、过磅（国华原煤除外）；分、子公司之间的物资调拨业务。

第五条 各分公司负责原料装卸、倒运、出入库、仓库管理及盘点工作；各子公司在采购供应部的直接管理之下，负责开展原辅材料的验收、过磅、出入库、结算、仓库管理、盘点等工作。

第三章 物资到货

第六条 原、材料到货后，由各库区、子公司物资管理科负责接收，并对到厂的送货车辆、人员进行管理。

第七条 对于到厂原、材料车辆，在厂区外进行排队卸货时，原料采购科、材料采购科负责车辆排队管理，遵循先到先卸的原则，并保持良好的秩序。

第八条 除大宗原料外，物资无随货清单和订单的不予接收。第九条 物资到货后，仓储管理专员应当依据清单所列的名称、数量进行核对，经核对无误后报物资专业验收小组进行验收。

第十三条 对于公司不具备检验条件及确需专业机构检验的物资，采购供应部根据实际情况安排专业机构进行检验，并根据专业机构出具的检验报告单办理入库。

第五章 物资入库

第十四条 对于验收合格的物资由仓储管理专员直接办理入库手续，不合格的物资按照公司《原辅材料验收标准》相关条款执行。

第十五条 仓储管理专员要严格把关，出现以下情况时拒绝入库：

(一)与供货清单或订单不相符的物资。(二)经验收不合格需要退货、换货的物资。

第十六条 赠送物资根据数量和型号，由材料采购科有关人员对其进行估价并录入订单，仓库管理员负责办理入库手续。第六章 物资管理

第十七条 库房管理

(一)物资入库后，仓储管理专员要及时整理，做到日清月结，做到账、卡、物相符。

(二)物资库房实行仓储6S管理，仓储管理专员要做到现场物资摆放有序、库区卫生干净整洁。

(三)仓储管理专员实行每日巡查制度，确保库房物资安全，避免库房物资发生失盗、火灾、水浸、雨淋、锈蚀、发霉、变质、技改、工程类物资：由经办技改、工程人员发起、所在科厂负责人审批。

工具：由领用人发起、领用科厂负责人审核，分、子公司生产技术科或设备管理科审批。

劳保：由领用人发起、领用科厂负责人审批。（工伤、产假、病假人员上岗领用劳保需所在科厂负责人、综合管理科或劳资科审核，企业管理部劳资人事科审批）。

第二十五条 材料未经验收不得领用，如遇送检或急用材料，经相关领导同意后方可领用。

第二十六条 仓储管理专员要认真核实领料单，确认签字齐全、真实后方可办理出库。

第二十七条 各类工具的领用要做到交旧领新。

第二十八条 领用物资时，要做到按需领用，杜绝多领多占，形成浪费现象。

第二十九条 各类物资的出库，实行“先进先出”的原则。保管条件差、包装简易、易变质等特殊物资更应遵循此项原则。

第三十条 物资出库后，保管人员及时在NC系统中办理出库手续，于当月27日将票据统一送交财务管理部，并及时装订存档。

第三十一条 对于已出库且长期未使用的物资，领用单位要进行定期检查并及时进行退库。生产经营类物资退库由使用科厂负责人审核，所在区域仓库管理部门负责人审批；工程类物资退库由使用单位科长、规划发展部审核，分管副总经理审批；技改类物资退库由使用单位科长审核、规划发展部负责人审批，并进