成华公园管理处_公园管理处
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2018年成华公园管理处
部门预算
目 录
第一部分 成华公园管理处概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成第二部分 成华公园管理处2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出分科目表六、一般公共预算支出经济分类表七、一般公共预算基本支出表
八、财政拨款 “三公”经费表
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算支出预算表
十一、政府采购预算表 第一部分
成华公园管理处概况
成华公园管理处 2018年部门预算说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
成华公园管理处是成华区城管局下属全额拨款事业单位。负责公园设施设备维护管理，负责公园内环境卫生和公共安全。
（二）2018年重点工作
1、加强公司合同管理。按公园管护服务合同，加大对管护公司的日常巡查和月考核工作，确保公园秩序、园内巡逻、绿化作业、园容园貌、道路和水体、保洁厕所卫生等管理管护达到合格 标准，进一步提升公园管理水平。
2、积极推进海洋馆工商备案、清算申请、清算报告编制等相关后续清算工作。
3、做好退休职工年度健康体检和服务保障工作。
4、积极完成上级业务部门交给的其他公园管理工作任务。
二、部门预算单位构成从预算单位构成看，成华公园管理处部门预算包括：成华公园管理处本级预算（二级预算单位）。第二部分 成华公园管理处2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算411.37万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入411.37万元；支出包括：社会保障和就业支出17.42万元、医疗卫生和计划生育支出13.51万元、城乡社区支出0.64万元、商品与服务支出365.22万元、住房保障支出14.58万元。
二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
成华公园管理处部门2018年一般公共预算当年拨款411.37万元，比2017年预算数109.44万元增加301.93万元，增长275.89%。
变动的主要原因是：主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动；按需要增加2辆公务用车支出；专项支出289.52万元2017年由主管局预算，2018年由本单位预算；
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出17.42万元，占4.23%、医疗卫生和计划生育支出13.51万元，占3.29%、城乡社区支出0.64万元，占 0.16%、商品与服务支出365.22万元，占88.78%、住房保障支出14.58万元，占3.54%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算数为11.77万元，比2017年预算数10.84万元增加0.93万元，增加8.6%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；
2、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算数为4.71万元，比2017年预算数4.33万元增加0.38万元，增加8.78%变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于事业单位职业年金保险缴费支出；
3、其他社会保障支出（2089901）预算数为0.94万元，比2017年预算数1.3万元减少0.36万元，减少27.69%。变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于事业单位工伤、失业、生育保险缴费支出；
4、事业单位医疗（2101102）预算数为4.41万元，比2017年预算数4.06万元增加0.35万元，增加8.62%.变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出和工伤生育失业保险支出。
5、公务员医疗补助（2101103）预算数为7.8万元，比2017年预算数8.04减少0.24万元，下降2.98%,变动的主要原因是人 员减少。主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。
6、其他行政事业单位医疗支出（2101199）预算数为1.3万元，比2017年预算数1.34万元减少0.04万元，下降2.98%，变动的主要原因是人员减少。主要用于医疗风险金缴费支出。
7、行政运行（城乡社区管理事务）（2120101）预算数为0.64万元，比2017年预算数增加0.64万元，增加100%，变动的主要原因是科目调整,。主要用于事业单位党建经费。
8、行政运行（旅游业管理与服务支出）（2160501）预算数为76.33万元，比2017年预算数65.05万元增加11.28万元，增加17.34%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动、增加2辆公务用车支出。主要用于事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、邮电费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、抚恤金、独子费等其他对个人和家庭的补助支出。
9、一般行政管理事务（旅游业管理与服务支出）（2160502）预算数为289.52万元，比2017年预算数增加289.52万元，增加100%，变动的主要原因是2017年由主管局预算，2018年由本单位预算。主要用于办公运行经费和成华公园管护经费（其他商品服务指出）
10、住房公积金预算数为14.58万元，比2017年预算数14.48万元增加0.1万元，增加0.69%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的公积金缴费变动。主要用于职工 住房公积金缴纳。
三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
成华公园管理处部门2018年一般公共预算基本支出121.85万元，其中：
人员经费95.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金；
公用经费16.90万元，主要包括：办公费、邮电费、维护费及其他商品与服务支出；
对个人和家庭的补助9.19万元，主要包括：、抚恤金、退休人员医疗费、独子费及其他对个人和家庭的补助支出。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
2018年无预算安排，与2017年预算持平。
（二）公务接待费
2018年无预算安排，较2017年预算减少0.5万元，下降100%，变动的主要原因是无预算安排。
（三）公务用车购置及运行维护费
成华区成华公园管理处核定车编3辆，目前实际车辆保有量为3辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费10.5万元，较2017年预算增加7万元，增长200%，变动的主要原因是按需增加编制。
2018年无预算安排公务用车购置经费。2018年安排公务用车运行维护费10.5万元。用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明 成华公园管理处部门2018年无政府性基金预算。无基金预算的说明：成华公园管理处部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2018年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则，成华公园管理处部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出；医疗卫生和计划生育支出；城乡社区支出；商品与服务支出；住房保障支出。成华公园管理处部门2018年收支总预算411.37万元，比2017年预算数109.44万元增加301.93万元，增长275.89%。变动的主要原因是主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动；按需要增加2辆公务用车支出；专项支出2017年由主管局预算，2018年由本单位预算；
七、2018年收入预算情况说明
成华公园管理处部门2018年收入预算411.37万元，其中：一般公共预算拨款收入411.37万元，占100%。
八、2018年支出预算情况说明
2018年部门预算本年支出总计411.37万元，其中：基本支出预算121.85万元，占29.62%；部门项目支出预算289.52万元，占70.38%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
成华公园管理处2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计16.9万元。
（二）政府采购情况
2018年成华公园管理处部门政府采购预算总额280.02万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算274.02万元。
（三）国有资产占有使用情况
2017年，成华公园管理处部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。
2018年部门预算未安排购置车辆
（四）绩效目标设置情况
2018年成华公园管理处部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算269.52万元。
第三部分 名词解释 成华公园管理处2018年部门预算名词解释
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监 管中心，下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
…………
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。“三公"经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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