ISO认证之前应具备的材料_iso认证评审需要资料

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ISO认证之前应具备的材料

一、文件和记录的管理：

1.办公室要有全部文件和记录空白表格清单；

2.外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单及发放记录； 3.文件发放记录（各部门都要有）

4.各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）； 5.各部门质量记录清单；

6.技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）； 7.各种文件的审批手续一定要齐全； 8.各种质量记录签字一定要齐全；

二、管理评审：

9.管理评审计划；

10.管理评审会议的“签到表”；

11.管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言）； 12.管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；

13.管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。

14.跟踪验证记录。

三、内审方面：

15.年度内审计划； 16.内审计划及日程安排 17.内审小组长的任命书； 18.内审成员资格证书复印件； 19.首次会议记录； 20.内审检查表（记录）； 21.末次会议记录； 22.内审报告；

23.纠正/预防措施记录清单、纠正措施验证记录； 24.数据分析的有关记录；

四、销售方面：

25.合同评审记录； 26.顾客台帐；

27.市场调查结果、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标； 28.售后服务记录；

五、采购方面：

29.合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；

30.合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标；

31.采购台账（包括外协产品台帐）32.采购清单（应有审批手续）； 33.合同（应经部门负责人批准）；

六、库房：

34.原材料、半成品、成品名细台帐； 35.工具名细台帐；

36.量具名细台帐（应包括量具检定状态、检定日期、复检日期）37.不合格量具、工具的控制（报废手续）； 38.量具检定记录；

39.原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）； 40.入、出库手续；

七、设备方面：

41.设备清单； 42.检修计划； 43.设备维护保养记录； 44.特殊过程设备认可记录；

45.标识（包括设备标识和设备完好状态标识）；

八、生产方面：

46.年度生产计划；及生产、服务过程实现的策划（会议）记录； 47.完成生产计划的项目清单（台帐）； 48.不合格品台账；

49.不合格品的处理记录；

50.半成品、成品的检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）； 51.产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等；

52.各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）计划、记录； 53.作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）； 54.关键过程一定要有工艺规程；

55.现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）； 56.生产现场不能出现未经检定的量具；

57.各部门的每一类工作记录要装订成册，便于检索；

九、产品交付：

58.发货计划； 59.发货清单；

60.对运输方的评定记录（也属于合格供方的评定）； 61.顾客收到货物的记录；

十、人力资源：

62.岗位人员任职要求； 63.各部门培训需求； 64.年度培训计划；

65.培训记录（包括：内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理体系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果）66.特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）； 67.检验员名单（经有关负责人任命，并规定职责和权限）；

十一、安全管理：

68.安全方面的各项规章制度（有关国家、行业及本企业的法规等）； 69.消防设备、设施清单； 说明：

1.以上内容必须准备完善；

2.强调各个部门的质量记录一定要完备； 3.各个部门的负责人一定掌握本部门的质量职责； 4.质量方针、质量目标及各部门的分解目标要掌握；

5.岗位责任要求每一员工都要掌握。

6.以上内容，按各个专项负责人/班组的职责分工准备好材料。

环境管理体系认证之前应具备的材料

1、环评报告，以及环保监测站对环评报告上项目的检测报告；

2、环境因素清单；

3、重大环境因素清单；

4、重大环境因素的控制及记录；

5、化学品仓的管理及化学品msds数据库（要张贴在使用现场）；

6、有毒有害废弃仓的管理；

7、回收合同（有毒有害废物的回收证据，需有资质公司回收）

8、适用的法律法规及其它要求清单。

9、环境目标指标的完成情况（要提供推进记录）；

10、特殊岗位一览表和上岗培训及考核记录；定期教育训练

11、合规性评价报告；

12、能资源节约方案或措施的实施效果、紧急应变措施（消防、泄露等等）。

13、其它常规资料，如质量手册，程序文件，内审记录/报告，管评记录/报告，文件发放回收记录、公司营业执照、组织机构代码证等等。大概就这些。

职业健康安全管理体系审核需要准备的材料

1、《重大危险源清单》和《危险源调查评价表》

2、职业健康安全管理体系管理目标（是公司管理目标的分解）、指标管理方案。

3、安全操作指导书（岗位安全操作规程）和相关的安全管理制度。

4、重大危险源进行标示。并张贴安全警示标志牌。

5、消防布置平面图。包括灭火器、消防栓等。本单位安全管理组织机构图

6、应急响应预案（安全办准备并下发）、本单位的应急演练记录。

7、应急设施检查记录

8、应急设施台账（消防栓、灭火器、消防水带等台账）

9、劳保用品发放、领用、使用、更换记录

10、受控文件、受控记录清单

11、人员健康体检记录

12、特种工种上岗资格证和人员一览表（只记录有证人员）

13、人员培训（培训记录、签到表、试卷、成绩等）

14、安全检查检查表和记录台账

15、危险源、重要风险汇总表（与重大危险源清单区别开）

16、使用的法律法规清单和适用法律法规文件。

17、根据《管理手册》中公司的安全方针进行分解，形成本单位的安全方针，并对方针进行培训和宣传（有培训记录）

18、发生的事故、事件、财产损失、职业病（可以写没有）的统计和分析。

19、各种安全会议、安全检查记录和台账。（包括各类作业票）20、内审、管理评审材料，包括已经隐患整改情况。（包含环保和安全）

21、现场内容：确保通道附近的灭火器均在一年的保修期内。灭火器要离开地面放置。要有明显的灭火器存放标志。各主要危险源要有相关的安全警示标志牌。现场不得有明显的安全隐患。要求沟有盖、轴有套、轮有罩。平台护栏齐全。现场不得有杂物堆放，不得堵塞安全通道。各安全出口不得上锁。现场电线不得乱接乱拉等。