市场营销部运营方案_市场运营部营销方案

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2012年度酒店销售方案

一、部门编制及组织架构：

市场营销部主要负责整个酒店的客房销售和相关配套服务设施的推广工作，以及酒店客户的公关维护。按部门分工，拟设立人员编制8名，具体编制如下：

部门经理1名：统筹负责酒店全年市场营销策划及日常部门管理、工作计划安排； 部门副经理1名：协助部门经理进行日常部门管理，并全权负责整个酒店客户的维护

及公关工作；

销售经理及销售代表5名：根据部门经理制定的销售计划，进行市场促销工作； 文秘及美工1名：负责酒店客房预订及部门内勤工作，并兼管美工。

二、酒店全年销售指标及指标分解：

根据酒店地理位置及相关硬件配套设施，酒店目标市场定位为协议公司商务散客及会议团队客源市场为主，境内外旅游团队客源市场为辅。全年预计平均房价为320元/间,年平均出租率为70%,预计全年客房销售额为1440万元,月考核指标120万/月；预计全年餐饮销售额为2160万元，月考核指标180万/月。

三、营销考核方案

酒店营销员的薪酬，是企业对营销员工作业绩的承认和肯定，如何通过一套比较科学的考核机制，充分反映营销员的工作绩效，从而确定合理的薪酬水平，以激励营销员对未来工作的积极性，已成为酒店营销工作和薪酬管理中一大关键性难题。

确立营销员的薪酬制度有两点基本指导思想：一是必须体现以营销为中心的经营思想，首先让那些致力于营销工作的员工享受到比部门一般员工更高的薪酬待遇；二是鼓励营销做得好的员工，拿到比一般营销员更高的薪酬收入，而且绩效越显著，薪酬上升幅度越大。

因此，我们建议采用一种多层次混合薪金制，这种方式可用下面的公式来表示： 营销人员月收入=底薪（基本工资）+月销售奖（提成）+月营业奖+餐饮按1%（团队、会议、场租费）

底薪是基础，是基本保障，销售奖是一块弹性幅度较大的增量，营业奖则是对工资收入的适当补充，三者紧密结合，组成一个有机整体。

1.底薪

营销员的工作不同于酒店一般岗位的工作，他们在招揽客户方面的工作绩效所创造的价值，往往给企业带来可观的收益。同时他们还承受着很大的心理压力，工作又十分辛苦，整天东奔西走，常常是日晒雨淋。我们基于以营销为中心的战略思想，为了坚决贯彻按劳分配的原则，并充分考虑到社会劳动力市场状况，建议确定营销员的基本工资收入，将底薪定位在社会劳动力市场的平均上限水平，销售经理 1500；销售代表 1000；部门副经理2500元;部门经理4000元;应该说这一底薪幅度的把握是比较合理、比较恰当的，因为底薪太少会增大营销员的风险而不利于他们工作的稳定性。同时在具体实施过程中，则贯彻了一条积极进取的薪酬管理新思路，即为了防止个别营销员满足于不错的基本工资而产生不思进取的惰性，通过调低完成销售指标的比例下调营销员的基本工资，以促进其通过主观努力去拿到他们该拿的基本工资。这样，对于一般稍有一定销售潜力的营销员来说，只要稍作努力，就可以比较容易地拿到高于社会劳动力市场平均水平的基本工资。

此外，营销员的底薪还可以随着其良好的工作表现（如长期超指标完成营业额）或提任管理职务而得到提高。通常销售代表的基本工资可以提高两个等级，而一旦升任销售经理，则其底薪更高。

2.销售奖

当营销人员的底薪（基本工资）确定后，酒店根据营销员不同程度完成销售指标的情况实行严格的奖励制度，这部分奖励的薪酬即为销售奖。销售奖以营销员的销售额为基础，再根据销售额相对于销售指标的提成率以及相关因素确定，以月为单位进行考核。以酒店客房销售为例，其计算方法如下：

销售奖=销售额*提成率*房价调整系数

(1)提成率=实际营业额/核定基数

①营销收入在完成客房月度指标80%-100%的基础上，按月营销收入的1%提成； ②营销收入达月度指标100%（含100%）以上的，加上①的收入，超出部分按月营销收入的1.5%提成。

(2)房价调整系数

①当月实际平均房价高于320元/间，房价调整系数取1

②当月实际平均房价高于310元/间时，房价调整系数取0.9；

③当月实际平均房价高于300元/间时，房价调整系数取0.8；

④当月实际平均房价高于290元/间时，房价调整系数取0.7；

⑤当月实际平均房价高于280元/间时, 房价调整系数取0.6；

⑥当月实际平均房价低于280元/间时,无提成。

场租费：不得低于场租销售价格折扣权限方案（MEMO：SM-02-23）

部门副经理客房月考核指标18万，餐饮月考核指标5万；销售经理客房月考核指标15万，餐饮月考核指标5万。

销售代表采取三个月试用期考核制度，前三个月不考核，底薪1000元，三个月后转正底薪1500元，转正后月考核指标10万/月，连续三个月每月考核指标必须达到10万以上，可累计，三个月后未完成考核的，退回人事部。

当然，有奖必有罚，当营销员未完成规定比例的销售指标时，酒店将只给予底薪。销售奖=指标超出部分×提成率×房价调整系数财务部